关于巴中市人民政府办公室2018年部门预算信息公开的说明

巴中市人民政府办公室2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能

我办主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承办市政府全体会议、常务会议、专题会议及其他全市性会议活动；围绕市委、市政府决策部署开展调查研究和提出决策建议；分解、督查县（区）和市政府各部门目标任务；组织办理人大代表议案和政协提案；指导、监督全市政府信息公开、电子政务及政府系统网站建设工作；负责全市应急管理工作；负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导；负责督促落实市政府金融工作规划和部署；负责全市外事侨务和港澳台事务管理工作；负责全市民族和宗教事务管理等工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年主要工作

2018年，市政府办公室将在市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委四届五次全会确立的“坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委系列决策部署，围绕市第四次党代会确立的发展方向，以脱贫攻坚为统揽，以绿色崛起为途径，以产业强市为支撑，以改革创新为动力，以从严治党为保障，实施‘六大突破’，强化‘六个推进’，决胜全面建成小康社会，加快建设川陕革命老区振兴发展示范区，奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”的总体思路，着力推动“行政提速”，奋力实现“服务提质”，力争各项工作走在全省市（州）前列，真正把市政府办公室打造成高水平的“参谋部、协调部、后勤部”。一是抓综合，持续提升机关行政效能。二是抓调研，持续提高参谋辅政能力。三是抓督查，持续强化督办工作实效。 四是抓应急，持续推进处突能力建设。五是抓政务，持续创新信息服务途径。六是抓队伍，持续激发创新干事活力。七是抓后勤，持续增强机关保障能力。八是进一步加强对代管单位的管理服务和支持保障工作，持续助力服务全市工作大局。

二、部门概况

巴中市人民政府办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共75人，供给车辆10辆。我办内设14个科室、4个行政机构（研究室、信息公开办、应急办和目督办）及机关党委，下设3个事业单位（电子政务中心、应急指挥中心、民生办 ）

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额1629.5万元，比2017年减少480万元。其中：一般公共预算拨款收入1629.5万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额1629.5万元，比2017年减少480万元。其中：基本支出1107万元，占总支出的67.93%；项目支出522.5万元，占总支出的32.07%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1629.5万元。支出包括：一般公共服务支出1395.5万元，教育支出7万元，社会保障与就业支出107.6万元，医疗卫生与计划生育支出55.7万元，住房保障支出63.7万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款1629.5万元，比2017年减少480万元，主要用于基本支出和项目支出。（表3）

（一）基本支出1107万元。主要包括：

1.人员支出757.1万元。其中：基本工资285.1万元，绩效工资35.5万元，津贴补贴190.1万元，机关事业单位养老保险106.2万元，职工基本医疗保险缴费37.2万元，年终一次性奖金20.3万元，住房公积金63.7万元，公务员医疗补助缴费9.1万元，其他社会保障缴费9.9万元。

2.日常公用支出342.9万元。其中：办公费41万元，差旅费56万元，邮电费23万元，维修（护）费10万元，培训费20万元，委托业务费30万元，工会经费10.8万元，福利费7.8万元，公务用车维护费80万元，公务交通补贴62.7万元，其他商品和服务支出1.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出7万元。其中：医疗费补助2.2万元，生活补助4.8万元。（表3-1）

（二）项目支出522.5万元，其中：运转类项目支出415.5万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出107万元，主要用于市长在线访谈、政务访谈政府购买服务、目标督查督办、调研等支出。（表3-2）

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的12个事业发展类项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金247万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算总额91万元，较2017年预算总额增加6万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年增长0%。

（二）公务接待费11万元，较2017年预算减少15.38%，主要原因是严格执行中央、省、市相关规定，从严控制接待范围和标准。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费80万元，较2017年预算增长11.11%，主要原因是我办保留公务用车10辆，2017年财政实际下达9辆公务用车运行维护费，少供给1辆公务用车运行维护费。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）

    九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年政府采购支出55万元，主要用于电子政务外网、中国巴中网和OA协同办公等网络租用及维护费。2018年未预算政府购买公共服务支出。（表6和表7）

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车10辆，其中：定向保障类10辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。<