关于中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室2018年部门预算信息公开的说明

中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能，其主要工作是：召开协商会议、开展民主监督、开展调研建言、开展视察活动、开展民主评议、开展委员界别活动、实施协商议政、组织撰写提案、反应社情民意、收集文史资料、宣传政协统战理论、服务中心工作、创新开展“创引帮”活动助推巴中经济发展。

二、部门概况

中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共65人，供给车辆 7 辆。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入情况：收入预算总额1286.5万元，比2017年减少31.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1286.5万元，（表1-1）

（二）支出情况：支出预算总额1286.5万元，比2017年减少31.6，其中：基本支出1016.7万元，占总支出79%，项目支出269.8万元，占总支出21%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1286.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1071.7万元，社会保障就业支出102.3万元，医疗卫生支出51.5万元，住房保障支出61万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款1286.5万元，比2017年减少31.6万元，主要用于基本支出、项目支出。（表3）

（一）基本支出1016.7万元，其中：

1、人员支出723万元。其中：基本工资282.5万元，绩效工资30.5万元，津贴补贴174.5万元，机关事业单位养老养老保险101.5万元，职工基本医疗保险缴费35.6万元，奖金20.4万元，住房公积金61万元，其他社会保障8.2万元，公务员医疗补助8.8万元。

2、日常公用支出291.7万元。其中：办公费82.8万元，差旅费22.8万元，邮电费13.7万元，工会经费10.1万元，公务用车维护费56万元等。

3.对个人和家庭的补助支出2万元。其中：医疗费补助2万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（表3-1）

（二）项目支出269.8万元。其中：运转类项目支出269.8万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、会议费、培训费、公务接待、委员活动视察、机关物业管理及水电气、网络运行维护和文史资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的5个重点项目，科学完善地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政94万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算总额66万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%。

（二）公务接待费10万元，较2017年预算增长0%。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费56万元，较2017年预算增长0%。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）   

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。（表6和表7）

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车7辆，其中：定向保障类7辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。