四川省巴中市政协2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能工作。政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能，其主要工作是：召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推巴中发展。

（二）2017年重点工作完成情况。完成了全市政协“一创二引三帮”活动年度目标。鼓励引导有条件的在外政协委员和商会会员本人或者牵线搭桥回乡创办实体9个，完成225%；招商引资4.6 亿元，完成115%；招才引智49人次，完成122.5%；解决贫困家庭人员就业212人，完成141.3%；帮助62名贫困学生圆大学梦，完成310%；助推10种特色农产品进入全国各地大中型超市以及部分乡友企业的电子商务平台，完成250%。完成了重点提案办理协商完成了城乡医疗卫生服务设施和能力建设、落实“九大绿化行动”建设“五彩巴中”2项专题议政协商。正在推进城市交通体系建设、深入推进脱贫攻坚进一步增强困难群众获得感2项专题议政协商。

二、部门概况

2017年度决算单位1个，其中行政单位1个，独立核算机构数1人。在职人员年末60人，其中：行政43人，工勤、事业人员17人。

三、收支决算总体情况

2017年市政协本年收入合计1837.14万元，其中：财政拨款收入1837.14万元，占100%。

2017年市政协本年支出合计1649.38万元，其中：基本支出1143.43万元，占69%；项目支出505.95万元，占31%。

四、财政拨款收支决算情况

市政协2017年度财政拨款收支总决算1857.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加209.81万元，增长11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政协2017年度一般公共预算财政拨款支出1649.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加48.51万元，增长3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市政协2017年一般公共预算财政拨款支出1649.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1426.43万元，占86%；教育支出33.51万元，占2%；社会保障和就业支出94.93万元，占6%；医疗卫生支出40.27万元，占2%；住房保障支出54.24万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务—政协事务—行政运行2017年决算数为951.29万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—一般行政管理事务2017年决算数为294.92万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—政协会议2017年决算数为90万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—委员视察2017年决算数为79万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—机关服务2017年决算数为2.7万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—其他政协事务支出2017年决算数为8.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为94.33万元，完成预算100%；社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2017年决算数为0.6万元，完成预算100% 。

　　3.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗2017年决算数为29.37万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—事业单位医疗2017年决算数为3.9万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2017年决算数为7万元，完成预算数100%。

4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2017年决算数为54.24万元，完成预算100%。

5.教育支出—进修及培训—培训支出2017年决算数为33.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市政协2017一般公共预算财政拨款基本支出1143.44万元，其中：人员经费873.86万元，主要包括：基本工资265.42万元、津贴补贴163.88万元、奖金20.67万元、其他社会保障缴费41.97万元、绩效工资22.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.33万元、其他工资福利支出209.84万元、住房公积金54.24万元。

公用经费269.58万元，主要包括：办公费18.33万元、印刷费7.01万元、邮电费8.24万元、物业管理费19.38万元、差旅费48.84万元、工会经费9.1万元、福利费6.49万元、公务用车运行维护费55.61万元、其他交通费58.88万元、其他商品和服务支出37.7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市政协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.65万元，完成预算99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为55.6万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算97%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5万元，下降62%，其中：因公出国（境）费支出未预算，与2016年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.25万元，下降不到0.1%；公务接待费支出决算减少接近5万元，下降62%。增减变动的主要原因是2017年无因公出国（境）费用、小车运行费减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算55.6万元，占99%；公务接待费支出决算3万元，占97%。

1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费支出55.6万元。主要用于调研、视察、会议、下乡以及公务出行等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，203人，共计支出3万元，主要用于接待省、兄弟市（州）政协等客人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市政协机关运行经费支出269.57万元，比2016年增加19.4万元，增长7%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市政协政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元，主要用于机关新进职工办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市政协公有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金690.7万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10.教育支出：反映政府教育事务支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四川省政协巴中市委员会办公室（本级）.XLS