关于中共巴中市委政策研究室2018年部门预算信息公开的说明

我室2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

我室属中共巴中市委党委办事机构，下属2个事业单位巴中市决策咨询委员会办公室和巴中市《调研与决策》编辑部，中共巴中市委全面深化改革领导小组办公室与我室合署办公。我室主要围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会和生态文明等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委的指示，起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改市委重要文稿；根据市委的指示，组织协调县区和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题和热点、难点问题的调查研究。改革办负责综合协调市委全面深化改革工作。决咨办主要负责征集、拟定市委市政府年度决策咨询课题；市决策咨询委员会委员的联络与服务工作；市决策咨询委员会领导和委员调研活动的安排与协调工作；市决策咨询委员会日常事务等工作。《调研与决策》编辑部负责《调研与决策》《领导参阅》等内刊的文稿收集、编辑校对、发行报送工作，全市重点、热点、难点问题的调查研究等。

2018年，我们将深入学习贯彻党的十九大精神，按照省、市委安排，统筹做好各项工作，确保全年目标任务完成。一是围绕脱贫攻坚、全面深化改革、从严治党等重点领域和人民群众关注的热点难点问题，积极开展深入细致的调查研究，坚持市内调研与市外学习相结合，形成高质量课题成果，力求调查研究成果中的新观点、新思路、新举措转化为市委、市政府领导决策，召开好“智库协作座谈会”。二是按照十九大明确的改革方向，全面完成省委下达的2018年度市（州）全面深化改革目标任务，以市委四届五次全会精神为指引，启动川陕革命老区综合改革试验，在体制机制创新、提升发展的质量和效益方面大胆探索，持续深化“放管服”和“马上办、网上办、一次办”政务服务改革，以供给侧结构性改革为重点，纵深推进投融资、农业农村、国有企业、行政管理、财政税收、教育文化卫生体育等重要领域改革，力争打造更多的巴中改革品牌。着力聚焦当前重大问题，加强深入调研，精心谋划出台更多全局牵引性的改革方案。更加突出领导直接抓改革落实，加强改革方案真落地，真见效。办好改革开放四十周年我市改革成果展。三是根据市委增斌书记“针对巴中经济社会发展中的热点难点问题进行会诊式调研与咨询”的要求，积极协调有关专家确定全年重点调研课题，并认真开展专题性、剖析式研究，充分发挥市决咨委在新型智库中的骨干与领军作用。根据市委市政府中心工作及决策需要，前瞻性开展有关决策咨询活动。四是继续做好《调研与决策》等刊物的编发工作。

二、部门概况

我室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共17人，供给车辆1辆。有下属二级事业预算单位1个。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入315.30万元。支出包括：一般公共服务支出267.30万元、社会保障与就业支出22.90万元、医疗卫生与计划生育支出11.4万元、住房保障支出13.7万元。

（一）收入情况。收入预算总额315.30万元，比2017年减少52.60万元，其中：一般公共预算拨款收入315.30万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额315.30万元，比2017年减少52.60万元，其中：基本支出219万元，占总支出69%，项目支出96.30万元，占总支出31%。

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入315.3万元。支出包括：一般公共服务支出267.30万元，社会保障与就业支出22.90万元，医疗卫生与计划生育支出11.4万元、住房保障支出13.7万元。

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款315.30万元，比2017年减少52.60万元，主要用于保运转人员经费和日常公用等基本支出和促进事业发展的项目支出。

（一）基本支出219万元，其中：

1.人员支出163.60万元，其中：基本工资60万元，绩效工资14.6万元，津贴补贴36.5万元，机关事业单位养老养老保险22.9万元，职工基本医疗保险缴费8.1万元，奖金3.7万元，住房公积金13.7万元、公务员医疗补助缴费1.6万元、其他社会保障缴费2.5万元等。

2.日常公用支出55.4万元，其中：办公费12万元，差旅费11.6万元，邮电费2.8万元，工会经费2.3万元，公务用车维护费8万元、公务交通补贴10.9万元、其他商品和服务支出6万元、福利费1.8万元等。

（二）项目支出96.3万元，其中：运转类项目支出23.8万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记工作、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出72.5万元，主要用于市委深化改革领导小组办公室工作、巴中市决策咨询委员会及办公室工作、调研工作、智库建设工作、《调研与决策》编辑部工作等支出。

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的6个重点项目，科学完整地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政资金77.5万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额10.5万元，较2017年预算总额减少2.5万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%，主要原因是2017年、2018年我室均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费2.5万元，较2017年预算减少50%，主要原因是坚持厉行节约，做到压缩一般性支出保重点工作支出。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费8万元，较2017年预算增长0%，主要原因是2018年仍保留公车1台，坚持厉行节约，遵守公车改革规定。

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。（表6和表7）

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车1辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.<