关于巴中市公安局2018年部门预算信息公开的说明

巴中市公安局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

根据《人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

(1)依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(2)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;

(3)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

(4)组织、实施消防工作，实行消防监督;

(5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(7)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

(8)管理集会、游行、示威活动;

(9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(10)维护国(边)境地区的治安秩序;

(11)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(14)法律、法规规定的其他职责。

二、部门概况

巴中市公安局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共1036人，供给车辆    

192辆。有下属二级预算单位8个，其中行政单位8个，分别是市公安局机关、强制戒毒所、开发区公安分局、交警支队、巴州区公安分局、看守所、恩阳区公安分局机关、恩阳区公安分局交管大队。

2018年，全市各级公安机关要把思想和行动统一到中央的决策部署上来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，深刻把握当前中国社会主要矛盾变化后的治安态势，为实现巴中加快建设川陕革命老区振兴发展示范区，奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子的总体目标保驾护航，继续传承好“三种精神”、继续践行“12345”部署，争做习近平新时代中国特色社会主义思想的拥护者、传播者、践行者和捍卫者，继续保持在川东北警务工作的领跑地位，继续以实现“全省争先进，全市创一流，全省受点赞”为奋斗目标。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额23684.7万元，比2017年减少1305.8万元，其中：一般公共预算拨款收入23684.7万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额23684.7万元，比2017年减少1305.8万元，其中：基本支出14327万元，占总支出60.49%，项目支出9357.7万元，占总支出39.51%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入23684.7万元。支出包括：公共安全支出20646万元、教育支出37万元、社会保障与就业支出1475.4万元、医疗卫生与计划生育支出643.7万元、住房保障支出882.6万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款23684.7万元，比2017年减少1305.8万元，主要用于公共安全支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表3）

（一）基本支出14327万元，其中：

1.工资福利支出10363.2万元，其中：基本工资3237.1万元，绩效工资9.7万元，津贴补贴3839万元，机关事业单位养老养老保险1471万元，职工基本医疗保险缴费514.7万元，公务员医疗补助缴费20.7万元，其他社会保障缴费119.4万元，奖金 269万元，住房公积金882.6万元等。

2.日常公用支出3919.8万元，其中：办公费1168.6万元，差旅费699.2万元，邮电费69万元，工会经费147.3万元，公务用车维护费772万元等。

3.对个人和家庭的补助支出44万元，其中：医疗费补助18.2万元，生活补助25.8万元。（表3-1）

（二）项目支出9357.7万元，其中：运转类项目支出1177万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出8180.7万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的54个重点项目，科学完成地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政资金7684.2万元。

项目名称	财政拨款（万元）	项目总体目标	备注
天网工程租赁费	400	主要实现基本形成“点”连成“线”，线织成“面”的张的一张覆盖面广、实用性强、打击防范控制有力的监控与报警系统网络的目的。	市公安局
警犬基地日常运转工作经费	40	警犬训导与参与执勤破案，防范和打击违法犯罪。	市公安局
辅警人员工资、社保、夜班执勤费	350	150余名聘用辅警人员的工资、社保、夜班等费用，提高反恐防暴的能力。	市公安局
DNA试剂耗材经费（建库、检案、打拐）	30	用于DNA建库、案件检验，更好地为打击犯罪、定罪量刑、甄别案件性质提供依据。	市公安局
DNA实验室仪器维保费	11	主要避免仪器产生故障，更好的打击犯罪、维护社会稳定	市公安局
指纹自动识别系统升级扩容提速采购项目经费（刑侦）	60	对巴中全市十指指纹库升级及按捺掌纹库升级改造，使十指指纹库达10万人份、现场指纹库为150万枚（含全国协查库），按捺掌纹库达10万人份，现场掌纹库1万枚。确保省、市、县指掌纹录入、比对、倒查畅通。	市公安局
特警年度训练演练经费（特警）	25	提高特巡警民警的实战能力	市公安局
图像平台升级扩容、pgis地图采集、机动车稽查布控升级改造、4G移动视频回传经费（科通）	50	省厅扁平化指挥体系建设规划内容，实现对车辆、人员和巡逻民警的精确指挥和管控。	市公安局
“三电”设施安全保护专项经费	10	实现“三电”设施安全运行目的，达到社和谐稳定。	市公安局
天网工程电费	60	主要实现基本形成“点”连成“线”，线织成“面”的张的一张覆盖面广、实用性强、打击防范控制有力的监控与报警系统网络的目的。	市公安局
网络运行维护费	40	公安各类业务系统的网络租用费和驻外部门的公安网和各类专网的租用费	市公安局
理化实验室气质联用仪维护费	8	建立理化实验室设备维修保养长效机制，节约维修费用，延长气质联用仪设备使用寿命。提高维护社会稳定、打击犯罪能力，提升公安执法办案能力。	市公安局
办案经费	80	满足办案经费的需要	市公安局
党政军链路、资源共享平台、三级网设备备份链路建设费（科通）	100	按照省公安厅和市委市政府对各部门信息资源共享共用的整体要求，实现信息共享的网络安全建设和数据整合平台建设。	市公安局
物证鉴定所理化实验室耗材、仪器维护费	30	用于理化、毒物、酒精等检测耗材，刑事案件现场勘查耗材、法医尸检耗材的购置	市公安局
特警服装购置费	20	主要开展特巡警训练工作，维护我市社治安稳定的社会效果。	市公安局
DNA设备采购经费	60	目前已完成DNA设备招标采购，将于2018年5月前完成相关仪器设备的安装调试，并正式投入使用，为全市打击违法犯罪提供证据支持，为重特大事故、未知名尸体身份识别、精神病人、流浪人员、遗弃人员身份识别提供科技支撑，同时，为中国汉族人群遗传学提供基础数据。	市公安局
医疗社会化服务	128	扫一扫在手机打开当前页 主办单位：巴中市财政局网站地图 电话：（0827）5260173 地址：巴中市江北大道西段49号 蜀ICP备2020032163号-2 川公网安备 51190202000164号网站标识码：5119000049