关于巴中市中级人民法院2018年部门预算信息公开的说明

巴中市中级人民法院2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

四川省巴中市中级人民法院是巴中市最高审判机关，指导和监督全市法院的审判工作，对四川省巴中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件；依法审理省高级人民法院指令再审的案件；依法审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；依法审判由四川省巴中市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法对全市各级人民法院管辖不明的案件指定管辖权；监督全市各级人民法院审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织、指导全市人民法院办理司法协助事项；对四川省巴中市中级人民法院的法官和其他工作人员进行政治思想教育、组织专业培训；指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市委主管部门管理地方人民法院的机构设置、编制工作；领导全市人民法院监察工作；在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由四川省巴中市中级人民法院负责的工作。

2018年市法院重点工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委十一届二次全会、市委四届五次全会决策部署，认真落实本次大会决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持治蜀兴川厉行法治，坚持围绕中心服务大局，坚持司法为民公正司法，不忘初心，牢记使命，充分发挥审判职能，为建设川陕革命老区振兴发展示范区、奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子营造安全稳定的社会环境和公平正义的法治环境。一是贯彻新发展理念，在服务改革发展大局上有新作为。二是坚持公平正义价值追求，在发挥审判职能作用上有新作为。三是围绕良法善治基本取向，在落实司法综合配套改革上有新作为。四是着眼关注保障民生，在推进基层基础建设上有新作为。五是坚持政治建设为统领，在加强法院队伍建设上有新作为。

二、部门概况

市法院实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018财政预算供给人员共111人，供给车辆17辆。没有下属二级预算单位。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额1886.90万元，比2017年减少1.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1886.9万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额1886.90万元，比2017年减少1.6万元，其中：基本支出1618.6万元，占总支出85.78%，项目支出268.3万元，占总支出14.22%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1886.90万元。支出包括：公共安全支出1528.40万元,社会保障与就业支出170.80万元，医疗卫生与计划生育支出86.60万元,住房保障支出101.1万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款1886.90万元，比2017年减少1.6万元，主要用于人员支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出以及项目支出。（表3）

（一）基本支出1618.60万元，其中：

1.工资福利支出1199.90万元，其中：基本工资421.2万元，津贴补贴378.9万元，奖金34.4万元,绩效工资7.8万元,机关事业单位养老保险缴费168.5万元，职工基本医疗保险单位缴费59万元，公务员医疗补助缴费15.8万元，其他社会保障缴费13.2万元,住房公积金101.1万元。

2.日常公用支出415万元，其中：办公费30万元，印刷费5万元,邮电费10万元,差旅费100万元，培训费25万元，劳务费45万元，工会经费16.8万元，福利费12.7万元，公务交通补贴91.5万元，公务用车维护费72万元，其他商品和服务支出7万元等。

3.对个人和家庭的补助支出3.70万元，其中：医疗费 3.70万元。（表3-1）

（二）项目支出268.30万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出110.30万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国（境）、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出158万元，主要用于办公办案、对外宣传、专项工作等支出。（表3-2）

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的2个重点项目，科学完整地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政资金169万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算总额80万元，较2017年预算总额增加7万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%，主要原因是我院无因公出国(境)。

（二）公务接待费8万元，较2017年预算减少11.11%，主要原因是我院严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费72万元，较2017年预算增长9.38%，主要原因是单位现有公务用车17辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车16辆。主要原因是2018年预计我院案件数量增加，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出增加，主要保障中级人民法院刑事、民事、行政、执行等案件的审判及维持正常运转等工作开展。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

    2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）

    八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

   2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。（表6和表7）

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车17辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类16辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

2018年部门预算公开表.xls