关于中共巴中市委巡察办2018年部门预算信息公开的说明

中共巴中市委巡察办2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预（〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下:

一、 基本职能及主要工作

1、主要职责

市委巡察办主要负责市委巡察工作的统筹协调、组织实施、督查督办、制度建设、信息反馈等工作及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。市委巡察组负责贯彻落实巡察工作领导小组的决算和部署，根据巡察工作计划开展巡察。对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实“两个责任”等情况进行监督，发现违反“六大纪律”及市委要求了解的其他问题，并对巡察组干部进行日常教育和监督管理。

2、2018年重点工作

2018年，市委巡察工作总的要求是：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第四次党代会、市委四届五次全会决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央巡视工作方针和中央、省委、市委关于巡视巡察要求，按照巡视《条例》、巡察《意见》，开展政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，为建设川陕革命老区振兴发展示范区、走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子，提供有力政治保证。

（1）抓好市本级30个单位党组织的巡察。其中，常规巡察1个县，专项巡察市属单位党组织22个，市属国有企业5个，“回头看”单位党组织2个。累计巡察单位达到四届市委巡察总数的五分之二。

（2）指导督促区县党委巡察单位党组织120个以上，达到届内巡察总数的三分之一以上。

（3）强化整改和成果运用，规定时间内问题整改到位率达到95%以上。

二、部门概况

市委巡察办实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。市委巡察办现有在职职工15人，其中：行政编制15人，正县级领导5人，副县级领导3人，正科级干部4人，副科级干部2人，科员1人。2017年财政预算供给人员共15人，供给车辆1辆。无下属二级预算单位。 

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共财政拨款收入408万元。支出包括：一般公共服务支出358.7万元，社会保障与就业支出23.4万元，医疗卫生与计划生育支出11.9万元，住房保障支出14万元。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额408万元，比2017年增加92.1万元，其中：一般公共预算拨款收入408万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额408万元，比2017年增加92.1万元，其中：基本支出227.6万元，占总支出55.78%，项目支出180.4万元，占总支出44.22%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入408万元。支出包括：一般公共服务支出358.7万元，社会保障与就业支出23.4万元，医疗卫生与计划生育支出11.9万元，住房保障支出14万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款408万元，比2017年增加92.1万元，主要用于：一般公共服务支出358.7万元，社会保障与就业支出23.4万元，医疗卫生与计划生育支出11.9万元，住房保障支出14万元等方面支出。（表3）

（一）基本支出227.6万元，其中：

1.人员支出166.7万元，其中：基本工资61.5万元，津贴补贴50.4万元，机关事业单位养老保险23.4万元，职工基本医疗保险缴费8.2万元，奖金5.1万元，住房公积金14万元等。

2.日常公用支出60.9万元，其中：办公费18万元，差旅费12万元，工会经费2.3万元，公务用车运行维护费8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。（表3-1）

（二）项目支出180.4万元，其中：运转类项目支出20.4万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出160万元，主要用于巡察工作、巡察机要档案室建设、纪检专网建设等专项支出。（表3-2）

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的3个重点项目，科学完整地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政资金250万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额9万元，较2017年预算总额增长8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%。

（二）公务接待费1万元，较2017年预算增长0%。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费8万元，较2017年预算增长8万元，主要原因是市财政2017年未预算我办预算公务用车运行维护费。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。（表6和表7）

  十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车1辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
        （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表