关于巴中市安全生产监督管理局2018年部门预算信息公开的说明

巴中市安全监管局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查市直有关部门和各县（区）人民政府安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。

承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。

负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。

承担全市煤矿安全生产监督管理责任等。

（二）2018年的重点工作任务介绍。

2018年，深刻领会和深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市委市政府工作要求和省安全监管局的统一部署，坚持“三年缩差距”的奋斗目标，以“基础建设年”为总抓手，着力夯实7项基层基础，推动4项特色工作，强化4项队伍保障，为建设川陕革命老区振兴发展示范区，走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子提供坚强的安全保障。

1、夯实7项基层基础。一是夯实改革发展基础。在落实责任、智慧监管等6个方面着力，规划“二环六区”建设方案，建设巴中经开区、平昌县驷马水乡等6个改革发展示范区，推动改革发展走在全省前列。二是夯实综合治理基础。推行安全生产综合监管“3+2”工作模式，严格开展安全生产大检查、严格开展安全生产巡查、严格考核安全生产工作目标，强化重点时节安全监管、强化重点行业领域专项治理。三是夯实监管执法基础。建设省“三项制度”改革示范市，全面推动安全生产严格执法、基层执法、阳光执法、专业执法、智慧执法、规范执法等工作。四是夯实智慧安监基础。“智慧安监”平台正式上线，接入区县已建设的视频监控系统。智慧执法和智慧救援全面运用，可视对讲系统市局、区县局、乡镇（街道）、重点危险源企业全覆盖。五是夯实企业主体基础。全面推进矿山、危化、烟花爆竹、工贸行业企业“两防一前”、“职业病防治”和标准化建设。实行“保险+服务”模式，推行安全生产责任保险制度。六是夯实应急救援基础。全面推进安全生产应急救援政府、企业、社会3支队伍建设，建设安全生产应急救援物资储备库，建成统一接警指挥调度的安全生产应急救援信息系统。七是夯实宣传教育基础。认真开展安全生产进“农民夜校”活动，开设6个“安全生产专栏”，发挥“两微一端”宣传作用，6个安全生产体验中心正式投入使用，新建成6个省级安全社区。

2、推动4项特色工作。一是抓好农村道路交通综合治理。推动基层农村道路安全监管机构、人员、经费落实，把好货运车辆、农村班线、农用车辆关口，强化安全宣传、安保工程、车站建设，健全统筹指挥、重点监控、联合监管、目标考核工作机制。二是抓好规范化执法体系建设。推动安全生产执法片区化、专业化、规范化、智慧化，探索行政许可和公共服务事项基层办、网上办、马上办、一次办的机制，强化监管执法、监察执法。三是抓好安全服务脱贫攻坚。推动市、区县安全体验中心建设。常态开展易地扶贫搬迁项目安全隐患排查、安全常识进“农民夜校”等工作，组织开展安全扶贫特种作业持证专项培训。四是抓好应急救援体系建设。建设满足公共生产安全救援需求支队、大队和消防危化特勤队。矿山、危化等重大危险源企业全面建设专业救援队伍；中小微型企业订单式、协作式购买安全生产应急救援服务。交通、教育、水务、消防等在重点区域建立微型救援队伍。

3、强化4项队伍保障。一是强化政治保障。着眼于实现安全生产现代化、全域化，提升全体干部职工政治站位、促进思想转变，培养一支政治上过硬的安监铁军。二是培养安全专家。力争实现30%以上的人员成为注册安全工程师，80%以上人员拥有本科及以上安全专业文凭。新进人员重点向与安全生产有关专业的人员倾斜，培养一支技术上精湛的安监铁军。三是提升业务能力。实现监管执法人员全员培训，举办“执法比武”活动。落实季度执法监督检查。建立人才上下流动机制，加强年轻干部培养，培养一支业务上娴熟的安监铁军。四是夯实廉政防线。抓好警示教育和岗位廉政教育，筑牢拒腐防变的思想防线。完善廉政风险防控机制，强化安全许可、安全执法等风险点防控，培养一支纪律上严明的安监铁军。

二、部门概况

安全监管局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共32人，供给车辆3辆。有下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额525.20元，比2017年减少28.10万元，其中：一般公共预算拨款收入525.20万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额525.20万元，比2017年减少28.10万元，其中：基本支出427万元，占总支出81%，项目支出98.20万元，占总支出19%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入525.20万元。支出包括：社会保障与就业支出43.60元，医疗卫生与计划生育支出18.30万元，资源勘探信息等支出437.50万元，住房保障支出25.80万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款525.20万元，比2017年减少28.10万元，主要用于人员工资、保险及全市安全监管监察等方面支出。（表3）

（一）基本支出427万元，其中：

1.人员支出302.70万元，其中：基本工资*109.30万元，绩效工资11.30万元，津贴补贴86.40万元，机关事业单位养老养老保险42.90万元，职工基本医疗保险缴费15.10万元，奖金 8.10万元，住房公积金25.80万元，其他社会保障缴费3.80万元等。

2.日常公用支出122.90万元，其中：办公费48万元，差旅费28.80万元，工会经费4.30万元，福利费3.30万元，公务用车运行维护费16万元，公务交通补贴22.50万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.4万元，其中：医疗费补助0.90万元，生活补助0.50万元。（表3-1）

（二）项目支出98.20万元，其中：运转类项目支出50.20万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出48万元，主要用于巴中市应急救援队建设、安全生产事故调查处理等支出。（表3-2）

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额20万元，较2017年预算总额减少1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%。主要是2017年、2018年均没有因公出国（境）预算。

（二）公务接待费4万元，较2017年预算减少20%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费16万元，较2017年预算增长0%。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

巴中市安全监管局无2018年政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

巴中市安全监管局无2018年政府采购支出及政府购买公共服务支出。（表6和表7）

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车3辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

安监局2018年部门预算公开表.xls