关于巴中市接待办2018年部门预算信息公开的说明

巴中市接待办2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。在市委、市政府的领导下，负责省部级以上来巴领导的公务接待工作，负责重要会议、重大活动的后勤保障工作等。

2．机构人员情况。市接待办为参公管理的正县级事业单位，内设机构3个、，编制10个（行编1个、参公9个），在编7人，下设市接待服务中心1个（正科级事业单位），编制5个，在编4人。

3.2018年重点工作任务介绍。

2018年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“政务接待由事务性向政务型转型升级”要求，抓好“三个作为”；突出“严谨、细致、规范、高效”，着力“四个提升”；构建大接待、大服务、大宣传格局，强化“五个不断”；努力争当宣传巴中、推介巴中的“外交官”、宣传员和促进派。

（一）抓好“三个作为”，以新的政治站位服务全市工作大局。为深入学习党的十九大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉向习近平总书记看齐、向党中央看齐、向党的理论和路线方针政策看齐、向党中央决策部署看齐，确保中央大政方针和省委、市委决策部署在接待系统落地落实:一是把接待工作作为政治工作来抓。二是把接待工作为展示形象来抓。三是把接待工作为服务大局来抓。使接待部门真正成为党委、政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

（二）着力“三个提升”，以新的担当作为服务全市工作大局。构建接待工作新格局。1.在“立”上创新，着力转变从生活型的小接待向综合型的大接待提升。主要开展三个方面工作:一是着力建立协调职能机制。二是着力打造运行协作机制。三是着力健全培训储备机制。2.在“力”上使劲，努力实现从事务型的小服务向政务型的大服务提升。在具体工作中:一是着力“两个聚焦”。二是着力建好“数据库”。三是着力优化环境。四是着力无缝联接。五是着力塑造亮点。3.在“好”上实干，着力提升从封闭式的宣传向开放式的大宣传升级。一是着力做好宣传。二是着力优化好资料。三是着力推好新线路。四是着力推出特色食谱。

（三）强化“五个不断”，以新的精神风貌服务全市工作大局。一是不断增强政治建设。二是不断加强在职培训。加强学习型机关，创新型机关，规范型机关，团结型机关，清廉型机关“五型机关建设”学习。通过举办公务接待专业培训班、邀请有关专家学者授课、鼓励干部职工在职学习深造、采取上挂下派锻炼等多种方式，加强公务接待人员的业务培训，三是不断优化队伍结构。四是不断理顺工作机制。五是不断保持良好形象。始终做到自重、自省、自警、自励，绝不能利用工作便利请客送礼、谋取私利，绝不能做损害巴中形象的事情，自觉维护接待干部队伍的良好形象。

二、部门概况

巴中市接待办实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共11人，供给车辆 1辆。有下属二级预算单位1个，属一类事业单位。

三、2018年收支预算情况

收入：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额172.5万元，比2017年增减少19.7万元，其中：一般公共预算拨款收入172.5万元，占总收入100% 。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额172.5万元，比2017年减少19.7万元，其中：基本支出141.3万元，占总支出81.91%，项目支出31.2万元，占总支出18.09%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入172.5万元。支出包括：一般公共服务支出141.5万元，社会保障和就业支出14.6万元、医疗卫生与计划生育支出7.7万元、住房保障支出8.7万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款172.5万元，比2017年增减少19.7万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出方面支出。（表3）

（一）基本支出141.3万元，其中：

1.人员支出103.8万元，其中：基本工资38万元，绩效工资10.1万元，津贴补贴22万元，机关事业单位养老养老保险14.6万元，职工基本医疗保险缴费5万元，公务员补助医疗缴费1.6万元、其他社会保障缴费1.6万元、奖金 2.2万元，住房公积金8.7万元等。

2.日常公用支出37.5万元，其中：办公费4.5万元，差旅费9.3万元，邮电费4万元，工会经费1.4万元，公务用车维护费8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。（表3-1）

（二）项目支出31.2万元，运转类项目支出31.2万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。发展类项目支出0万元。（表3-2）

    （三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明 按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排了的8个保运转类的项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金31.2万元。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额9万元，较2017年预算总额减少1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年增长0%。

（二）公务接待费1万元，较2017年预算减少50%，主要原因是压减一般性支出50%。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费8万元，较2017年预算增长0%。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。 （表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）   

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。（表6和表7）

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车1辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：