关于巴中市公安局经济开发区分局2017年部门预算编制的说明

    经开区公安分局2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（巴财预（〔2017〕4号）于2017年1月26日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。
    一、基本职能及主要工作
    打击各类违法犯罪；收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况；负责查处危害社会治安秩序的行为；预防各类群体性事件的发生。2017年主要开展强化情报信息、矛盾化解、信访维稳、应急处突等工作；推进执法规范化以及提升警务效能等工作。
    二、部门概况
    开发区公安分局内设政治处、指挥中心、警务保障室、法制、 国保、刑侦、治安、经侦等8个部门，辖3个公安派出所，2016年末在岗民警和职工73人（行政编制70人，工勤编制3人），离退休人员7人，聘用协警人员50名。
    三、2017年收支预算情况
    收入预算总额1436.3万元，比2016 年增加154.6万元，其中：当年财政拨款收入1436.3万元，支出预算总额1436.3万元，比2016 年增加154.6万元，其中：
    （一）人员支出649.5万元，其中：基本工资220.5万元，津贴补贴（绩效工资）262.4万元，社会保障缴费148.2万元，奖金14.8万元等。
    （二）日常公用支出315.2万元，其中：办公费40万元，差旅费60万元，邮电费20万元，劳务费5万元，福利费7.5万元，工会经费10万元，其他商品服务支出50.5万元，公务交通补贴费用50.2万元，工会经费10万元，公务用车维护费72万元等。
    （三）对个人和家庭的补助支出62.1万元，其中：其他对个人和家庭的补助1.6万元，医疗费0.3万元，住房公积金60.2万元。
    （四）项目支出409.5万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出92万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国（境）、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出317.5万元，主要用于招商引资、对外合作、基础设施建设、设备购置、专项工作等支出。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算总额77万元，较2016年预算总额减少18万元，其中：
    （一）公务接待费5万元，较2016年预算无增减变化。　
    （二）公务用车运行维护费72万元，较2016年预算减少20%， 主要原因是实行公务车辆改革后，分局公务车辆减少。
　　五、政府采购及政府购买公共服务情况
    2017年政府采购支出245万元，主要用于PGIS地图测绘制作、刑事科学技术室达标建设、公安微蜂窝电子数据采集系统建设等专项设备购置。

    2017年部门预算公开表格（模板）.xls

    附件：表1.收支预算总表
          表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表
          表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表
          表2－2.人员支出财政拨款预算表
          表2－3.日常公用支出财政拨款预算表
          表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
          表2－5.项目支出预算表
          表3.“三公”经费财政拨款预算表
          表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表