中共巴中市委组织部关于2017年部门预算公开的说明

    2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（巴财预（〔2017〕4号）于2017年1月26日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。
    一、基本职能及主要工作
    按照党的路线方针政策，研究和解决党的组织工作方面的问题，提出实施党的组织路线的具体措施；考察、调整领导班子队伍；开展全市领导干部教育培训工作；着力提升基层党组织的战斗力；指导县（区）组织部门搞好党员发展、教育和管理，发展与巩固党的队伍；做好面向全国引进急需紧缺专业人才；总结和传播党的组织工作经验；检查下级党委组织生活情况，负责干部审查、监督工作；完成市委和省委组织部交办的其他任务。
    二、部门概况
    巴中市委组织部属一级预算单位，2017年在职职工数42人，其中行政人员及参照管理人员33名，定额定项事业7名（含单列人员3名），工勤编制2名。
    三、收支决算总体情况
    收入预算总额787.8万元，比2016 年增加41.1万元。
    支出预算总额787.8万元。
    （一）人员支出345.3万元，其中：基本工资138.2万元，津贴补贴（绩效工资）119.2万元，医疗保险单位缴费支出23.7万元，机关事业单位基本养老保险53.4万元,奖金9.8万元，失业保险0.2万元，生育保险0.8万元。
    （二）商品和服务支出147.5万元,其中:公业务费98.4万元，公务用车运行维护费8万元，公务交通补贴31.1万元，工会经费5.3万元，福利费4.7万元。
    （三）对个人和家庭的补助支出32.1万元，其中：住房公积金32.1万元。
    （四）项目支出262.9万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出71.9万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出191万元，主要用于基层党建、公开遴选、人才引进、党建专题调研等支出，干部培训经费10万元。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2017年“三公”经费财政拨款预算总额17万元，其中：
    （一）因公出国（境）经费无支出。
    （二）公务接待费较2016年预算 (减少)10 %。主要原因是2017年将继续从严控制公务接待，厉行勤俭节约。
    （三）公务用车运行维护费较2016年预算减少60%， 主要原因是2016年6月全市统一执行公车改革补贴，大幅降低了公务用车运行维护费。

    2017年预算公开（组织部）.xls

    附件：表1.收支预算总表
          表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表
          表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表
          表2－2.人员支出财政拨款预算表
          表2－3.日常公用支出财政拨款预算表
          表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
          表2－5.项目支出预算表
          表3.“三公”经费财政拨款预算表
          表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表