关于中共巴中市直机关工委2017年部门预算信息公开的说明

    市直工委2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（巴财预（〔2017〕4号）于2017年1月26日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将市直工委2017年收支预算予以公开，并将相关情况说明如下。
    一、基本职能及主要工作
    市直工委是市委的派出机关，主要规划领导市直机关党的建设工作，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设、党风廉政建设和党员的教育管理。
    2017年，市直工委将以深入学习贯彻党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及市第四次党代会精神，坚决落实全面从严治党要求为主线，坚持思想建党和制度治党紧密结合，突出服务中心、建设队伍两大核心任务，进一步加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉洁建设，推动机关党组织和党员干部在贯彻落实中央和省委决策部署、做合格党员当干事先锋上作表率，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开，为决胜脱贫攻坚，建设“五彩巴中”，同步建成全面小康社会提供坚强的保障。
    主要工作：一是组织市直机关学习贯彻中央、省委全会和市第四次党代会精神，切实加强机关党的思想政治建设；二是坚持全面从严治党要求，落实党建工作责任，强化机关党的组织建设；三是严格执行《准则》和《条例》，持续改进机关作风，着力抓好党风廉政建设；四是围绕市委中心工作，全力深化干部驻村帮扶，着力服务全市发展大局；五是坚持创新发展，深化理论研究，不断激发机关党建活力。
    二、部门概况
市直工委实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，内设办公室、组织科、宣传科、统战群工科、团工委、纪工委综合室，下属其他事业单位1个（巴中市直机关党员教育中心）。2017年财政预算供给人员共15人，供给车辆1辆。
    三、2017年收支预算情况
    收入预算总额244.8万元，比2016年增加49万元，其中：当年财政拨款收入244.8万元。
    支出预算总额244.8万元，比2016 年增加49万元，其中：
    （一）人员支出114.5万元，其中：基本工资46.1万元，津贴补贴（绩效工资）39.5万元，社会保障缴费支出25.5万元，奖金3.4万元等。
    （二）日常公用支出44.7万元，其中：办公费11.8万元，差旅费10万元，邮电费0.1万元，工会经费1.8万元，福利费1.3万元，公务交通补贴10.1万元，公务用车维护费 8万元，其他商品服务支出1.6万元等。
    （三）对个人和家庭的补助支出10.9万元，其中：住房公积金 10.7万元，医疗费0.2万元。
    （四）项目支出74.3万元，实行专项核算，专项管理、专项使用。其中：常规性项目支出34.3万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国（境）、网络维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 40万元，主要用于干部驻村工作协调小组办公室工作经费、党员教育培训工作经费、市直机关党建研讨活动经费支出。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算总额11万元，较2016年预算总额增加2万元，其中：
    （一）因公出国（境）经费 0万元，较2016年预算增长(减少)0%。主要原因是2016年、2017年工委均无因公出国（境）计划。
　　（二）公务接待费3万元，与2016年预算持平。主要原因是虽然工作范围扩大，接待任务增加，但仍坚持厉行节约，严格遵守有关规定。
　　（三）公务用车运行维护费8万元，较2016年预算增长33%， 主要原因是2016年初我市公车改革方案未出台，财政仅象征性预算了少量公车运行维护费。
　　五、政府采购及政府购买公共服务情况
    2017年政府采购支出3万元，主要用于新增人员以及折旧换新等办公设备购买。

    2017年部门预算公开表格.xls

    附件：表1.收支预算总表
          表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表
          表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表
          表2－2.人员支出财政拨款预算表
          表2－3.日常公用支出财政拨款预算表
          表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
          表2－5.项目支出预算表
          表3.“三公”经费财政拨款预算表
          表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表