巴中市红十字会2017年部门决算编制说明

巴中市红十字会

2017年决算公开目录

一、巴中市红十字会2017年部门决算编制说明

二、巴中市红十字会决算公开表格

1、收入支出决算总表（财决公开1表）

2、收入决算表（财决公开1-1表）

3、支出决算表（财决公开1-2表）

4、财政拨款收入支出决算表（财决公开2表）

5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开4表）

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4-1表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4-2表）

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4-3表）

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开4-4表）

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5-1表）

13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）

巴中市红十字会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照《中国红十字会法》《中国红十字会章程规定》规定，市红十字会主要职能为：

（1）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在管辖范围内发出呼吁，依法接受组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（2）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 

    （3）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（4）推动遗体（器官）捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作； 开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展无偿献血宣传动员工作；开展其他人道救助工作。 

（5）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 

（6）依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（7）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。 

（二）2017年重点工作完成情况。

1、大力开展防灾减灾宣传，积极加强备灾仓库的租赁、建设与救灾物资的储备、管理。2、印制卫生救护培训手册、卫生救护宣传资料并及时发放到各县区，引导广大群众了解应急救护的重要性和必要性。3、遗体（器官）捐献工作的进一步深化。今年1月，恩阳区19岁“独腿女孩”刘芸华实现了捐献眼角膜回馈社会的遗愿。3月巴中监狱民警汤洪林病逝捐献眼角膜。5月，巴州区46岁的王桂兰成为我市首例遗体捐献者并实现其遗愿。我市各类媒体对这些活动进行了关注和报道。4、市红十字会筹措并发放了包括家庭包、米、油、棉被等慰问款物，为1000余名群众送去了党和政府的温暖，使全市万余名群众受益。

二、部门概况

我单位编制人员5人，在编人数3人。按照三定方案我单位内设二个部门。办公室（挂组宣部牌子）、赈济部。单位财政是财政单独一级预算单位，独立机构，人员2017年工资等经费全部预算到位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位本年收入合计91.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.25万元，占总收入的100%。

2017年我单位本年支出合计90.83万元，其中：基本支出49.47万元，占全年支出54.46%；项目支出41.36万元，占全年支出45.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计91.25万元，与2016年相比，财政拨款收入增加7.79万元，增长8.54%；2017年度财政拨款支出90.83万元，与2016年相比，财政拨款收支出增加17.38万元，增长19.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出90.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.38万元，增长19.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出90.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出86.22万元，占94.93%；医疗卫生支出1.9万元，占2.09%；住房保障支出2.71万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为4.5万元，完成预算100%；2081601行政运行支出决算数为40.36万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数是因为年末有结余。2081602一般行政管理事物支出决算数为19.55万元，完成预算98.24%，决算数小于预算数是因为年末有结余；2081699其他红十字事业支出决算数为21.81万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗支出决算数1.80万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数是因为年末有结余。:2101103公务员医疗补助决算数为0.10万元，完成预算100%。2210201住房公积金决算数为2.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49.47万元，其中：

人员经费37.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费10.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算36.82%，决算数小于预算数是因为年末有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未产生因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.18万元，占支出的100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元。我单位2017年未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.因公车改革，我单位没有公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：①、接待绵阳四零四医院开展“天使之旅”贫困先心病患儿筛查公益行动用餐费965.00元；（接待人数11人，陪餐3人）。②、接待红基会、省红会对中国红十字基金会灾后重建项目暨小天使、天使阳光项目督导产生用餐费876.00元。（接待人数6人，陪餐3人）。

公务接待费支出决算比2016年增加0.16万元，，增长比例863.87%。主要原因是2016年公务接待财政预算金额10000.00元，全年产生公务接待1次，人数5人次，产生接待费用191.00元。而2017年我会公务接待财政预算金额5000.00元，全年产生公务接待2次，接待人数23人次，（包括陪餐人员）产生接待费用1841.00元。（分别是接待9人次，产生费用876.00元；接待14人次，产生费用965.00元。）2017年接待人数和次数都比2016年有所增加，故2017年的公务接待费较2016年有所增加，比列也有所增高。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，无机关运行经费支出万元，

（二）政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

因公车改革，截至2017年12月31日，我单位无车辆

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金21元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：一是单位未开展绩效中期评估，，二是绩效目标动态监控不到位，三是绩效评价不及时。四是可持续发展能力有待提高；下一步改进措施：一是加强单位的绩效目标建设，根据工作业务开展情况定期开展绩效评价中期评估；二是加强信息公开力度，根据要求全面公开有关单位信息，包括预算、决算和绩效评价等相关内容；三是加强单位绩效目标动态监控力度，按照年初单位制定的绩效目标内容，结合工作开展情况，对制定的目标绩效进行动态监控，保证绩效目标的实现；四是要按照要求对单位开展的相关业务活动展开相关的绩效评价工作，并对评价结果做具体说明；五是健全部门绩效评价工作机制，提高单位人员对部门绩效评价工作的重视度，为部门绩效工作的顺利开展奠定基础。

2017年部门整体支出绩效评价得分表