中共四川省巴中市委组织部2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、指导各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、指导全市党员教育管理和主管党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究；指导县级党员领导干部民主生活会。提出县（区）和市级各部门及市委、市政府直属单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责省委管理干部职务任免、考核、工资、待遇材料上报和手续办理；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的措施；指导乡（镇）以上领导班子思想作风建设；组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定并参与制定组织、干部工作的重要政策和制度。主管干部教育工作；负责人才工作牵头抓总；归口管理市委老干部局。

（二）2017年重点工作完成情况

全市组织工作深入贯彻党的十八届三中、四中全会，省委十届四次、五次全会，全省组织工作会议和市委三届七次、八次全会精神，紧扣“科学发展、加快发展”主题，突出加强班子队伍建设和新时期党的群众工作两条主线，统筹推进“先锋引领”“强基惠民”“英才创业”三大工程，扎实抓好开展党的群众路线教育实践活动、递进培养优秀年轻干部等六项重点工作，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

二、部门概况

中共巴中市委组织部是行政单位，全额财政预算单位。 “三定”方案核定编制52个（其中：行政编制31个<含军转单列编制1个>,工勤事业2个,市委党员教育中心参公事业编制7个,市委干部信息管理中心定补事业编制7个，市高端人才服务中心定补事业编制3个）；实有行政人员30人，参公事业人员6人，定补事业人员6人，工勤人员2人。

三、收支决算总体情况说明

    2017年度收入总额1,063.2万元。

2017年度支出总额1,175.89万元，基本支出751.33

万元，占63.89%；项目支出424.56万元，占36.11%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总额1,063.2万元，支出总额1,175.89万元。与2016年相比，财政拨款收入减少101.42万元，下降8.71%；支出增加58.37万元，增长5.22%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,175.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.37万元，增长5.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1,175.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出975.63万元，占82.97%；教育支出76.55万元，占6.5%；社会保障和就业支出61.70万元，占5.25%；医疗卫生支出25.26万元，占2.15%；住房保障支出36.75万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出决算为975.63万元，其中，引进人才费用 27万元，一般行政管理事务 75.6万元，一般行政管理事务 193.8万元,其他组织事务支出51.6万元；完成预算110.6%，主要是信息技术网络建设项目在两年内连续实施。

2.教育支出决算为76.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出决算为61.70万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出决算为25.26万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出决算为36.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出751.33万元，其中：

人员经费537.68万元，主要包括：基本工资153.61万元、津贴补贴127.9万元、奖金10.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.92万元、其他社会保障缴费25.26万元、其他工资福利支出121.86万元、住房公积金36.75万元、其他对个人和家庭的补助支出2.77万元等。

　　公用经费213.65万元，主要包括：办公费63.34万元、印刷费24.14万元、邮电费9.45万元、差旅费16.25万元、维修（护）费4.53万元、租赁费2.8万元、会议费0.85万元、培训费8.19万元、专用材料费3.08万元、劳务费0.52万元、工会经费29.26万元、福利费13.86万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他交通费34.45万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成预算81.12%，决算数小于预算数的主要原因是大力提倡节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占45*%；公务接待费支出决算3.57万元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于指导全市各级党组织织建设；指导各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、指导全市党员教育管理和主管党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究；指导县级党员领导干部民主生活会。提出县（区）和市级各部门及市委、市政府直属单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责省委管理干部职务任免、考核、工资、待遇材料上报和手续办理；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的措施；指导乡（镇）以上领导班子思想作风建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少18.08万元，下降86.08%。主要原因是公务用车改革后，车辆上缴市机关事务管理局。

3.公务接待费支出3.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出3.57万元，具体内容为全省党建工作督查调研、全省干部档案数字化考核验收工作组、省委组织部抓党建促脱贫攻坚督导调研、城市基层党建、省委干部考察组、省民政厅人事处、省委组织部干部培训处基地培训工作专项调研等。

公务接待费支出决算比2016年减少1.9万元，下降34.67%。主要原因是2017年节约经费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出213.65万元，比2016年增加14.03万元，增长7.03%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公务用车辆1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算18个项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标90个，涉及财政资金424.56万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是非税收入3760元未上缴财政专户，二是绩效信息未公开。下一步改进措施：一是将非税收入3760元上缴财政专户，二是及时在网站上公开绩效信息。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对人才引进项目、干部培训项目开展了绩效评价，得分为100分。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务：指主要用于保障机关单位正常运转，支持部机关履行职能，保障各项工作支出需要。

5.教育：指政府教育事务支出。

6.社会保障和就业：指政府在社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：指政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

8.住房保障类：指政府用于住房方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党四川省巴中市委组织部决算公开表.XLS