中共巴中市直机关工委2017年部门决算编制说明

一、部门概况、基本职能、主要工作

（一）部门概况

中共巴中市直机关工委属中共巴中市委的派出机构，为市委正县级党的工作部门。内设办公室、组织科、宣传科、统战群工科、团工委、纪工委综合室，下属其他事业单位1个（巴中市直机关党员教育中心）。

（二）基本职能

根据三定方案，中共巴中市直机关工委主要负责领导市直机关党的工作，综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好老龄工作，牵头开展脱贫攻坚干部驻村帮扶、“法律进机关”、市直机关创建全国文明城市等中心工作任务。

（三）2017年重点工作完成情况

以深入学习贯彻党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及市第四次党代会精神和坚决落实全面从严治党要求为主线，坚持思想建党和制度治党紧密结合，突出服务中心、建设队伍两大核心任务，进一步推进了机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，扎实做好了干部驻村帮扶、创建全国文明城市、机关精神文明建设等市委交办的中心工作任务。

二、收支决算总体情况

2017年中共巴中市直机关工委本年收入合计288.86万元，其中：财政预算拨款收入279.36万元，占96.71%;年初结余结转9.50万元，占3.29%。

2017年中共巴中市直机关工委本年支出合计288.86万元，其中：基本支出202.97万元，占70.26%；项目支出85.89万元，占29.73%。

三、财政拨款收支决算情况

中共巴中市直机关工委2017年度财政拨款收支总决算288.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少37.51万元和18.01万元，增长-11.84%和-5.87%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共巴中市直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算288.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.02万元，增长-5.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共巴中市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款支出288.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出240.80万元，占83.36%；教育支出8.00万元，占2.77%；社会保障和就业支出18.87万元，占6.53%；医疗卫生支出7.96万元，占2.76%；农林水支出（扶贫）2.00万元，占0.69%；住房保障支出11.22万元，占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为164.91万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为73.92万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:2017年决算数为1.97万元，完成预算100%。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为8万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2017年决算数为18.87万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为0.2万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为7.96万元，完成预算100%。

8.农林水支出（扶贫）：2017年决算数为2.00万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为11.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共巴中市直机关工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出202.97万元，其中：

人员经费158.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费44.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共巴中市直机关工委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.00万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.00万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算15.67%。2017年度“三公”经费支出决算数基本与预算持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2016年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.00万元；公务接待费与2016年基本持平，略有增加。增减变动的主要原因是单位车辆年久老化，大修大检费用支出占比大；同时，工委2016年承担了全市的精准脱贫干部驻村帮扶工作，该工作是市委中心工作任务，承担着下县考核、调研以及迎接中央、省级相关考核验收等各方面工作任务，所以造成公车运行成本和公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占94.45%；公务接待费支出决算0.47万元，占5.55%。

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国，无预算，无开支。

2.公务用车购置及运行维护费

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：别克越野车1辆。

2017年公务用车购置及运行维护费8.00万元,其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出8.00万元。主要用于工委开展机关党建工作和全市脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.47万元。主要用于公务接待费用支出等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共巴中市直机关工委2017年未使用政府性基金预算，政府性基金预算财政拨款支出决算为0.00万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中共巴中市直机关工委机关公用经费支出44.60万元，。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中共巴中市直机关工委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017