中共巴中市委政策研究室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我室属中共巴中市委党委办事机构，下属2个事业单位巴中市决策咨询委员会办公室和巴中市《调研与决策》编辑部，中共巴中市委全面深化改革领导小组办公室与我室合署办公。我室主要围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会和生态文明等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委的指示，起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改市委重要文稿；根据市委的指示，组织协调县区和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题和热点、难点问题的调查研究。改革办负责综合协调市委全面深化改革工作。决咨办主要负责征集、拟定市委市政府年度决策咨询课题，市决策咨询委员会委员的联络与服务工作，市决策咨询委员会领导和委员调研活动的安排与协调工作，市决策咨询委员会日常事务等工作。《调研与决策》编辑部负责《调研与决策》《领导参阅》等内刊的文稿收集、编辑校对、发行报送工作，全市重点、热点、难点问题的调查研究等。

（二）2017年重点工作完成情况。

全面深化改革工作。2017年我市全面深化改革工作在省委目标绩效考核中获得满分。全年共召开深改组会议6次，超额完成省委目标任务，审议出台专项改革方案63个，完成对接省上方案54个，自主创新方案11个。形成领导直接抓专项改革机制，明确40个重点改革方案由市级党政领导直接抓落实，进一步发挥专项小组改革推进主体责任，把好改革方案专项小组会审关口，确保改革质量。召开全市改革推进会2次，完成国家、省级在巴改革试点31个，组织开展专项督察1次，在《巴中日报》对重点方案推进情况进行了公示。全年159项改革台账任务实质性完成145项，完成率达91.2%。巴州区农村综合改革试验区试点经验获得农业部领导肯定性批示。南江县探索的“一主两定三化”小型水利体制改革试点经验，得到水利部充分肯定。平昌县全省首家县域互联网医院暨医联体建设、分级诊疗改革被四川卫视、央视新闻特别报道。通江县开发利用“农村集体资产综合管理平台”加快农村集体产权制度改革试点，被授予2017年“全国农村集体产权制度改革示范县”称号。2017年，省委深改组精选全省60条先进经验，编印《改革助推脱贫攻坚典型案例》，巴中市有8条典型案例入选。调查研究工作。按照市委安排，我室圆满完成市委重大文稿起草任务18次，编辑《调研与决策》杂志6期，印送《领导参阅》11期，形成《调查专报》5期，编发市内《改革工作简报》26期，上报28条改革信息，省委改革办采用7篇。起草的《“清江乱象”背后的“越位”与“缺位”》《跨堤的背后》《市属政府投融资公司转型发展研究》等多篇文章得到市委、市政府主要领导、分管领导肯定性签批。参与起草和上报的《五建五评比 筑梦小康路》《“三个三”助推贫困户挪穷窝过好生活》等9篇优秀文稿被省委政研室《调查与决策》杂志采用。起草的《建智慧城市应先让政府市场监管信息更好为民所用》《扶贫领域信访稳定情况调查》《贫困地区政府性债务的成因分析和风险防范》等10篇调研报告为市委、市政府决策提供了有益参考。同时，按照年初代市委拟定的33个重点调研课题，精选60余篇区县、部门调研成果形成《巴中市2017年优秀调研文选》已付印。决策咨询工作。按照市委增斌书记“会诊式研究”要求，“巴中通用航空发展应用研究”“巴中市特色农业发展研究”“新形势下巴中工业发展研究”“巴中市乡村旅游可持续发展研究”“南江黄羊全产业键发展研究”等课题调研，所有课题成果均获得市委、市政府主要领导和有关分管领导肯定性签批。认真开展“四大特色农业产业推进方案”咨询论证，协助市政府领导及有关部门就通航产业与中国民航飞行学院等相关单位对接，达成了初步合作协议。成功召开驻蓉专家委员座谈会，收集到专家委员对巴中经济社会发展意见建议40余条。

二、部门概况

中共巴中市委政策研究室下属2个事业单位巴中市决策咨询委员会办公室和巴中市《调研与决策》编辑部，中共巴中市委全面深化改革领导小组办公室与我室合署办公。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计457.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.13万元，占100%。年初结转21.88万元。

2017年本年支出合计473.9万元，其中：基本支出260.81万元，占55.03%；项目支出213.09万元，占44.97%。

四、财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款总收入479.01万元，与2016年相比，增加48.93万元，增长11.38%。2017年财政拨款支出473.9万元，与2016年相比，增加84.73万元，增长21.77%。主要原因是人员增加、政策性调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出473.9万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加84.73万元，增长21.77%。主要原因是人员增加、政策性调资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出473.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出424.53万元，占89.58%；社会保障和就业支出24.11万元，占5.09%；医疗卫生支出10.47万元，占2.21%；住房保障支出14.79万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为424.53万元，完成预算的104.08%。其中：行政运行181.33万元，完成预算的101.80%；事业运行30.11万元，完成预算的100.17%；一般行政管理事务212.68万元，完成预算的106.50%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.41万元，完成预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费列支。

2.社会保障和就业支出:2017年决算数为24.11万元，完成预算的99.75%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出24.11万元，完成预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出应支未支。

3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为10.47万元，完成预算的99.81%。其中行政单位医疗6.53万元，完成预算的100%；公务员医疗补助1.70万元，完成预算的100%；事业单位医疗1.70万元，完成预算的98.84%；财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助0.54万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出应支未支。

4.住房保障支出：2017年决算数为14.79万元，完成预算的99.40%。其中：住房公积金14.79万元，完成预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出应支未支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出260.81万元，其中：

人员经费206.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费54.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占61.54%；公务接待费支出决算5万元，占38.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。我室未安排因公出国（境）。批次为0，人次为0.

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于调研、机要通讯等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增长4.8%，因为公车使用次数增多。

3.公务接待费支出5万元。主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：接待省、市决咨委专家委员来巴开展调研、咨询活动和相关省、市（州）、县（区）改革工作交流学习等活动。比上年增长3.61%，原因在于接待业务增多。

八、政府性基金预算支出决算情况

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委政研室机关运行经费支出46.49万元，比2016年增加10.05万元，增长27.58%。主要原因是人员增加、政策性调资等。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委政研室政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设置购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委政研室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金170万元，覆盖率达到100%，并开展了项目绩效自评。我室项目预算按政策规定设立，项目支出管理规范，但还存在项目预算方案还不细化的不足，今后，我们将不断努力完善制度，细化方案。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共四川省巴中市委政策研究室（汇总）.xls