四川省巴中市司法局2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。市司法局承担着全市法制宣传教育和依法治理，指导各区、县、各行业依法治理工作和法学教育工作;指导人民调解、社区矫正、外商投诉和刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教以及基层司法所和基层法律服务工作;组织对初任法官、检察官和取得律师资格全国统一司法考试，并授予其任职资格;对经济困难或特殊案件当事人提供法律援助等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

加强法律服务专区建设。依托市县（区）政务中心建成6个法律服务专区，依托乡镇（街道）司法所建成123个法律服务站，依托村（社区）建成2000个法律服务室。

全面落实法律顾问制度。市、县区党委政府和工作部门及乡镇（街道）法律顾问覆盖面达100%，一村一法律顾问达95%以上，各级法律顾问提供法律意见（建议）8000余条。积极开展“法律服务跟进”专项行动。组织全市30家法律服务机构近120名法律服务工作人员，深入企业开展“送法进企业”“免费法律体检”200余场次，为重点工程和招商引资提供法律服务1850余件次。大力推行企业法律顾问和“法治副厂长”制度，为全市企业配备法治副厂长200余名。

全面提高法律服务水平。指派律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件224人次，接待信访群众2800人次，共办理公证16005件,共办理司法鉴定1172件，同比增长74%,共办理法律援助案件2708件，援助34564人次，新建成乡镇（街道）规范化法律援助工作站9个，累计建成90个。

全面助力脱贫攻坚。全市699个贫困村法律顾问选派实现全覆盖，为贫困村培养“法律明白人”5818人，帮助贫困村和非贫困村完善村规民约1042个，化解贫困村矛盾纠纷3172件，办理贫困村扶贫领域资金使用等公证事项273件次，在开展的“公证助力精准扶贫”专项行动中办理公证法律援助385件、减免公证费21.2万元。

努力化解矛盾纠纷。采取百镇以案说法、千校现身说法、万家法治宣传“百千万”活动和“1+10”系列法治宣讲活动650余场次，受众面达100余万人。结合乡镇、村居换届，采取“政府主导、部门指导、依法自治”相结合方式，建立乡镇、村居调委会2837个，建立企事业单位人民调解委员会53个，选聘调解员11827名,先后组织培训人民调解员856批次8000余人次。全市共调处化解矛盾纠纷2.57万件，调处成功率达98.4%。

有序推进司法行政改革。一是根据省人民检察院、省司法厅部署，先行完成我市10名省级、33名市级人民监督员选任工作，已参与监督评议8起案件。二是积极推进深化律师制度和推行推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度和公证机构改革。三是积极做好公证参与人民法院司法辅助事务试点工作，加快推进市蜀北公证处入驻市中级人民法院诉讼服务中心开展工作。

加强基层基础建设。将全市27个司法所被纳入了省财政第一批补助，全市累计建成规范化司法所114个。全市司法行政系统信息化基础骨干网络基本形成，市、县（区）和110个有人司法所电子政务外网全部打通，接入率达100%。并全面启用《四川省司法行政工作平台》和公共法律服务平台和办案系统，数据录入率达100%。扎实开展政法专项编制和人员专项清理，今年新招录司法助理员13名，全部充实到司法所基层一线。提拔晋升使用4名优秀年轻干部，引进2名优秀人才，选派2人到扶贫村担任“第一书记”。注重业务培训，按照分级分类培训原则，将全市司法所长培训纳入市委干部培训计划，于4月中旬对全市110名司法所长进行了为期一周专题培训，6月中旬对全市司法所干部进行了为期2天的信息化建设专题集中培训。

二、机构设置情况

　　巴中市司法局设9个内设机构：办公室（监狱工作科、信访和群众工作科）、法制科（行政审批科）、法制宣传科（巴中市法制建设领导小组办公室）、律师公证工作科（法律援助工作科）、基层工作科（社区矫正工作科）、司法鉴定管理科（国家司法考试科）、计财装备科、警备督察科、政法部（警务部）。

三、收支决算总体情况说明

2017年巴中市司法局本年收入合计933.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903.33万元，占96.8%；其他收入30万元，占3.2%。较2016年收入增长19%，主要为人员经费增加。

2017年巴中市司法局本年支出合计1365.25万元，其中：基本支出704.34万元，占51.6%；项目支出660.91万元，占48.4%。较2016年支出增长79%，主要增加司法业务用房支出487万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1445.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加149.8万元，增长11.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1364.14万元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加610.62万元，增长81%，主要增加司法业务用房487万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1364.14万元，主要用于以下方面:公共安全支出1228.48万元，占90%；教育支出10万元，占0.7%；社会保障和就业支出61.56万元，占4.5%；医疗卫生支出26.3万元，占2%；农林水支出2万元，占0.1%；住房保障支出35.8万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出司法：行政运行2017年决算数为579.57万元，完成预算100%；一般行政管理事务2017年决算数为101.91万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是有部分政府采购设备未采购完毕；基层司法业务2017年决算数为15万元，完成预算100%；法律援助2017年决算数为25万元，完成预算100%；司法统一考试2017年决算数为5万元，完成预算100%；社区矫正2017年决算数5万元，完成预算100%；其他司法支出2017年决算数为497万元，完成预算100%。

2.教育支出进修及培训支出:培训支出2017年决算数为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出：财政对社会保险基金的补助财政对基本养老保险基金的补助2017年决算数为59.66万元元，完成预算100%；行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2017年决算数为1.9万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出：医疗保障行政单位医疗2017年决算数为21.4万元，完成预算100%；公务员医疗补助2017年决算数为4.9万元，完成预算100%。

5.农林水支出：扶贫其他扶贫支出2017年决算数为2万元，完成预算100%。

6.住房保障支出：住房改革支出住房公积金2017年决算数为35.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出703.25万元，其中：

人员经费577.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费125.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.44万元，比上年减少27.52%，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算15.35万元，占83%；公务接待费支出决算3.09万元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

　　2017年巴中市司法局无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15.35万元。2017年巴中市司法局无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出15.35万元。主要保障机关一般公务用车和保障普法宣传、法律援助、律师公证管理、社区矫正、司法考试、人民调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年下降30.8%,主要由于公车业务减少

3.公务接待费支出3.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元，具体内容包括：接待阿坝州司法局考察支出0.23万元，接待省厅三项示范创建督查组支出0.24万元，接待省厅人事表彰奖励工作组支出0.08万元，接待省厅调研对处宣传工作组0.22万，接待省厅调解专题片摄制组支出0.16万元，接待司法考试省厅巡视组支出0.26万元，接待省厅法律七进示范点验收组支出0.1万元，接待省厅法治创建验收组、省厅司法所建设督导组支出0.8万元，接待省厅社区矫正交叉检查组支出0.2万元，接待省厅人民调解宣传报道调研、省厅基层司法行政工作调研组支出0.8万元。公务接待费支出决算与2016年决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度巴中市司法局无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度巴中市司法局无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，巴中市司法局机关运行经费支出125.7万元，比2017年增加37万元，增长40%，主要为人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，巴中市司法局政府采购支出总额3.8万元，均属政府采购货物支出3.8万元。主要用于社区矫正设备采购、机关自动化办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，巴中市司法局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、未履行完报废手续车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金1180万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。存在的问题：一是对绩效管理认识不足，缺乏完整的绩效管理体系，停留在绩效考评阶段；二是绩效管理与工作目标脱节，单位绩效目标没有逐层分解，而是根据各自的工作内容提出的，即是自下而上的申报，而不是自上而下的分解，有脱节情况；三是绩效指标设置不科学，单位绩效考评机制属于一种非参与性的评价制度，各科室被动地接受任务、目标模糊、责任不明确，工作完成后由上级采用有限的指标和主观印象对下属进行评价与考核，偏差较大，无法激发员工的积极性的。下一步改进措施：一是开展工作分析，设定可行的绩效目标，增强绩效考评的可操作性，二是做好绩效面谈工作、建立健全绩效反馈机制，三是创新绩效激励体系，加强绩效压力，迅速而广泛地应用绩效成绩。

2017年部门整体支出绩效评价得分表