四川省巴中市旅发委2017年部门决算公示表编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，制定全市旅游产业发展战略目标和政策措施并组织实施。 

（二）负责统筹涉旅规划，编制全域旅游发展规划、全市旅游发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责统筹协调全市旅游产业发展、旅游产业项目及招商引资，指导推动全域旅游建设、旅游目的地建设。

（四）组织开展全市旅游资源普查、保护和开发利用相关工作。

（五）指导协调重大旅游景区（项目）建设；参与重大旅游基础设施及公共服务设施项目的设计、审查。

　　（六）负责牵头开展旅游综合执法，依法对旅游市场秩序、旅游经营活动、旅游设施和旅游服务质量进行监督管理。 

　　（七）负责旅行社的设立审批和经营业务审核；负责全市旅行社导游、领队及旅行社的监督管理；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设、旅游行风建设和旅游行业协会工作。 

　　（八）指导全市旅游行业标准化建设；组织制定旅游企业、旅游设施、服务质量、旅游产品等方面的地方标准并监督实施。  

　　（九）负责全市旅游行业的统计工作；负责监测旅游经济运行情况并联合相关部门发布旅游经济信息。 

　　（十）配合有关部门做好国家、省级、市级旅游发展基金（资金）的使用和监管。 

（十一）承办市委市政府交办的其他事项

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年全市旅游工作以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，全面贯彻落实市委、市政府建设“旅游经济强市”决策部署，坚持以全域旅游示范区创建为统揽，以深化改革为突破、行业管理为龙头、项目发展为支撑、市场培育为抓手，全市旅游业继续保持健康快速发展态势。全年接待游客2630万人次，实现旅游收入210亿元，分别增长21.1%、25.9%。

发展保障不断夯实。积极贯彻落实《四川省人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（川府发〔2016〕55号）、《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于调整省旅游产业发展领导小组组成人员的通知》（川委厅字〔2016〕25号），推动旅游机制体制改革。组建市文化旅游发展集团有限公司，搭建全市旅游投资、融资、招商、建设、运营的平台，推进全市旅游景区深度开发。

规划编制有序推进。按照国家旅游局《全域旅游示范区创建工作导则》和《四川省全域旅游示范区创建工作指南》，印发了《巴中市创建国家全域旅游示范区重点工作分解表》，编制完成《巴中市旅游业发展战略策划》，启动编制《巴中市全域旅游发展总体规划》。

基础建设不断完善。一是围绕全市 “6631”综合交通体系，进一步完善了主要旅游干线上观景台、旅游厕所、驿站等服务设施建设。二是根据省政府 “厕所革命”三年实施方案，按照“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效、卫生文明”的目标，制定了《巴中市“厕所革命”实施方案》。

项目工作有力有序。争取国家、省级旅游项目补助资金2559万元，其中国家级补助资金1489万元，省级旅游发展资金1070万元。实施省级重点旅游项目1个，完成年度投资3亿元；实施市级重点旅游项目42个，其中新开工项目30个、续建项目12个，完成投资95.3亿元。策划包装旅游项目25个，与四川能投、北京东方园林、上海景域集团、深圳文旅集团、重庆润禾农业、西安万盛园林等企业进行了招商对接，引进项目72个，总投资261.28亿元。南江县云顶茶乡旅游区建设项目完成投资2.65亿元，停车场、游客中心及宾馆已竣工投入使用；平昌县驷马水乡大峡谷旅游景区建设项目完成投资3.95亿元，已完成瀑布、海啸池、儿童戏水池、游客接待中心、更衣室等建设项目。

宣传营销势头强劲。一是实施整合营销。整合光雾山红叶、诺水洞天、川陕苏区首府等旅游品牌。二是强化平台推广。在中央电视台13频道《新闻联播》前投放15秒巴中旅游形象广告，提升巴中城市旅游形象和知名度。

行风建设切实加强。一是强化行业诚信体系建设。进一步推动旅游市场监管全覆盖，建立并完善了涉旅企业和从业人员诚信记录及信用信息公示制度。二是强化执法和安全监管。探索设立了旅游综合执法体制，旅游部门与公安、工商、质监、宗教、食药监、交通等部门联动，初步实现了旅游市场综合监管。进一步健全了旅游突发事件、投诉处理机制和旅游安全预警信息发布制度，加大节假日旅游和旅游旺季、旅游节庆等重点时段旅游安全检查。全年开展旅游综合执法和安全检查48次，有效处理旅游投诉42件次。

市旅旅发委公用经费使用管理办法（试行）》《巴中市旅游局固定资产管理制度》《旅游宣传营销项目实施办法》《巴中市旅游局目标绩效考核办法》《旅游宣传资料出入库管理制度》等制度，进一步解决了制度缺失或制度缺乏针对性、实效性和操作性的问题，实现了工作开展有制度遵循，有效改变了项目、资金、资产管理存在的无章无序状态，把权力关进了制度的笼子里。

二、部门概况

巴中市旅发委下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个，。

三、收支决算总体情况说明

2017年巴中市旅发委本年收入合计1,940.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,940.97万元，占100%。

2017年巴中市旅游发展委员会本年支出合计1,734.23万元，

其中：基本支出290.75万元，占17%；项目支出1,443.48万元，占83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1,940.97万元，支出总计1,734.23万元。与2016年相比，财政拨款收入减少34.4万元，下降1%。财政拨款支总计增加97.27万元，增加5%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,734.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/97.27万元，增长5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1,734.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出85万元，占4%；教育支出5.55万元，占0.3%；社会保障和就业支出27.84万元，占1.6%；医疗卫生支出11.95万元，占0.6%；住房保障支出14.88万元，占0.8%；…，商业及服务业等支出1587.02万元，占91%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）01（款）03（项）: 支出决算为80万元

一般公共服务（类）01（款）08（项）: 支出决算为5万元

 2.教育（类）05（款）08（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。 

3.社会保障和就业（类）***08（款）***05（项）: 支出决算为27.54万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）10***（款）11（项）:支出决算为11.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出290.74万元，其中：

人员经费219.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费71.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.19万元，占31%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占40%；公务接待费支出决算5.63万元，占29%。

1.因公出国（境）经费支出6.19万元。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）2人。开支内容包括：黄鸣主任访问澳大利亚和新西兰开展项目投资洽谈，黄鸣主任赴台湾经贸交流考察，郁水主任赴台湾考察乡村旅游。

因公出国（境）支出决算比2016年增加6.19万元，增长100 %。主要原因是2016年没有出国考察任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.04万元，增长25%。主要原因是公务用车使用次数增多。

3.公务接待费支出5.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 比上年增长82.88%，原因是接待业务增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，巴中市旅游发展委员会机关运行经费支出71.54万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，巴中市旅游发展委员会政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出31万元。主要用于单位办公用房维修，资料印刷费。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，巴中市旅游工作委员会共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是项目预算编制资料上还有严格完善，二是事后还要加强绩效目标考核。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	扫一扫在手机打开当前页 主办单位：巴中市财政局网站地图 电话：（0827）5260173 地址：巴中市江北大道西段49号 蜀ICP备2020032163号-2 川公网安备 51190202000164号网站标识码：5119000049