四川省巴中市机关事务管理局2017年部门决算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能。

新的“三定”方案，强化了以办公用房、公务用车、公共机构节能、公务接待、后勤保障为核心的机关事务管理职责。目前，我局主要履行以下职责：1.负责市级行政事业单位非经营性国有资产的调剂安排、使用和维修管理工作，制定相关制度和办法并组织实施。2.负责市级机关办公用房的管理工作，指导县（区）办公用房管理工作。3.负责全市各级行政机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置的管理工作。4.负责全市公共机构节约能源管理工作，参与制订我市公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。5.负责全市公务接待统计监督管理工作。6.承担市级机关集中办公区（含市政中心主楼、东楼、西楼、餐饮中心、多功能会议室等）、市领导生活区的公共服务和管理工作，监督指导市级机关职工住宅小区物业服务和管理工作。7.负责市级部门公务用车的保障管理工作。8.承担市级会议服务管理工作。9.承担市委、市政府临时交办任务。

2．机构情况

1993年10月巴中地区挂牌成立，同步建立了巴中地区行管局，隶属巴中地委正处级行政单位，2000年10月巴中撤地设市，更名为巴中市市级机关事务管理局，2012年4月更名为巴中市机关事务管理局，为市政府参照《公务员法》管理的直属正处级事业单位，负责本级机关事务管理工作及指导县（区）机关事务管理局相关业务。

3． 人员情况

年末实有在职人员18人，其中：参照公务员法管理的编制16人，事业工勤编制2人；退休人员7人。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，巴中市机关事务管理局坚持以建设节约型机关为主线，紧紧围绕市委和市政府中心工作，突出 “管理规范、服务高效、节能常态”的要求，强化制度创新、完善制度标准、规范管理行为、健全监督机制，推进机关事务标准化建设，取得良好成效。特别是在资源整合上取得很大实效，一是开展节能示范单位创建活动，指导开展公共机构创建节水型单位创建，指导通江县人民医院创建国家级示范单位。上半年，人均用水下降4.08%，人均综合能耗下降3.97%，建筑面积能耗下降3.66%；二是统筹协调办公用房使用管理，完成了市政服务管理办公室、市扶贫和移民局等单位办公用房调整使用面积483平方米，加强办公用房装修改造，重点完成了市委党校、市食品药品监督管理局等单位办公用房维修审核1251平方米，开展办公用房清理腾退督查，全市清理腾退办公用房统筹管理面积4390平方米；三是有序推进公务用车制度改革，实施“三定点”管理，切实降低运行成本，截止6月30日，市级部门253辆公务用车参加定点管理，优惠达60万余元，加强公车管理控制力度，规范公务用车审批，参与公车改革，做好改革基础工作，根据省、市车改进程，制定了《巴中市市级机关公务用车制度改革实施方案》《巴中市市级机关公务出行保障办法》《巴中市市机关保留车辆编制核定方案》及处置公车改革取消车辆的监督评估、拍卖机构的招标文件，圆满完成了重大公务活动车辆保障。

二、部门概况

市机关事务管理局下属事业单位2个。巴中市机关非经营性国有资产管理中心，年末实有在编人数8人，事业管理7人，专技1人，退休2人；巴中市市级机关车辆保障中心，年末实有编制6人，事业管理5人，专技1人，退休1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年巴中市机关事务管理局本年收入合计3087.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3087.6万元，占100%. 

2017年巴中市机关事务管理局本年支出合计3416.51万元，其中：基本支出582.66万元，占17.1%；项目支出2833.85万元，占82.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3767.68万元，与2016年相比增加22.31%；财政拨款支出总计3416.51万元。与2016年相比增加42.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3416.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1023.25万元，增长42.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3416.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3318.48万元，占97.13%；教育支出4.01万元，占0.12%；社会保障和就业支出46.83万元，占1.37%；医疗卫生支出19.43万元，占0.57%；住房保障支出25.76万元，占0.75%；农林水支出2万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-行政办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 2017年支出决算为375.53万元，完成预算154.73%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目2017年实施。

2. 一般公共服务支出-行政办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：2017年支出决算为2183.37万元，完成预算113.07%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目2017年实施。

3、一般公共服务支出-行政办公厅（室）及相关机构事务-机关服务：2017年支出决算为516.47万元，完成预算97.34%，决算数小于预算数的主要原因是2017年项目未实施完。

4、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：2017年支出决算为128万元，使用2016年度结转资金。

5、教育支出-进修及培训-培训支出: 2017年支出决算为4.01万元，完成预算80.2%，决算数小于预算数的主要原因是2017年项目未实施完。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休: 2017年支出决算为0.2万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年支出决算为46.63万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年支出决算为16.93万元，完成预算100%。

9、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:2017年支出决算为2.5万元，完成预算100%。

10、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：2017年支出决算为2万元，完成预算100%。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年支出决算为25.76万元，完成预算92.3%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出582.66万元，其中：

人员经费361.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费221.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为246.84万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算244.79万元，占99.17%；公务接待费支出决算2.05万元，占0.83%。具体情况如下：

1、因公出国境为0元，批次为0，人次为0

2、.公务用车购置及运行维护费支出244.79万元。其中：

公务用车购置费为0元。

公务用车运行维护费支出244.79万元。主要用于：①巴中市市级部门公务出行保障用车（21辆）运行费240.79万元（燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），②机关生活用车1辆的运行费为4万元（市级机关食堂原辅材料应急采购等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加238.79万元，主要增加原因是根据巴委办[2016]60号文件《巴中市市级机关公务用车制度改革实施方案》，我局市级机关车辆保障中心统一保障市级部门应急、抢险、处突、调研等公务出行，集中保留车辆运行费由市财政实行预算管理。

2.公务接待费支出2.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，210人，共计支出2.05万元，具体内容包括：接待省机关事务管理局、攀枝花市机关事务管理局、资阳市机关事务管理局、南江县机关事务管理局、通江县机关事务管理局、扶贫村贫困人员到产业区考察、全市机关事务工作会议等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.67万元，增长48.55%。两个下属部门无公务三公经费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度巴中市机关事务管理局机关运行经费支出192.74万元，比2016年减少10.8万元，下降5.31%

（二）政府采购支出情况

2017年度，巴中市机关事务管理局政府采购支出总额411.97万元，其中：政府采购货物支出34.18万元、政府采购工程支出266.84万元、政府采购服务支出110.95万元。政府采购货物主要用于购买办公设备、公务用车电子平台及公务仓设备购置（用于环保督）；政府采购工程主要用于市委党校宿舍楼维修及市政大楼护栏、岗亭改造；政府采购服务主要用于市政大楼集中办公区消防、中央空调、电梯、保洁服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，巴中市机关事务管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金1703.38万元，覆盖率达到90%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是个别项目推进力度不够实施缓慢，二是个别项目附件不齐全。下一步改进措施：一是严守财经纪律、严格报账制度，二是强化项目资金绩效评价，充分发挥资金使用效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对巴中市市级机关车辆保障中心保障服务和运行经费项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是经费支出附件不齐全，二是没有严格参与项目经费的全程跟踪监督。下一步改进措施：一是完善相关手续，严守财经纪律，严格保障程序，二是加强项目建设进度及资金管理，确保资金的使用效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

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