四川省中国共产党巴中市委员会党校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共巴中市委党校是在中共巴中市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，主要职责是：根据市委要求，有计划的轮训培训科级以上党员领导干部、后备干部和理论干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况开展科学研究，承担市委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题开展科学研究，开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣传；开展多种形式的干部继续教育和培训；负责对全市党校系统进行业务指导，完成市委和省委党校交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年度，校院紧紧围绕省、市政府重大发展战略，充分发挥党校干部教育培训主阵地和党委政府决策思想库作用，深入转变作风，积极担当使命，全面完成了各项工作任务。主要表现在：

1.突出培训主业，提升教学质量

全市党校系统通过主体班、专题班、周末讲堂、远程培训、委托培训等方式，培训干部达0.9万人次。创新“阵地+基地+现场+网络”培训模式。一是深化阵地培训。分别组织春秋两季主体班学员开展6个专题、8场次讨论，转化成果3期，在《市情研究》载发，受到市级领导的充分肯定。二是开办学员论坛。市优秀年轻干部和人才递进培养计划首期培训班“创建‘全省山区现代农业示范市’的实践路径”主题讨论成果。三是抓实基地培训。组织主体班学员到海洋大学等省外基地学习10天，获取最前沿的理论知识、最先进的发展理念，增长见识、提升能力。四是重视现场培训。组织学员到兴文开发新区、驷马工业园区、正直长滩新农村等现场教学基地参观考察，开展现场教学。五是借力远程培训。巴中DLC远程教育培训工作，荣获全网年度“优秀学习中心”称号，并连续刊发2篇文章，总结推广巴中六个方面的工作经验。按照市委组织部、市委党校《党校主体班训用、训研结合制度》的要求，坚持考勤、考核、考试、考查相结合，实行训、研、用“一体化”管理。将学员研究论文汇编入《实践与探索》等文集，刊发学员优秀论文集近200篇。

2.推进科研强校，担当咨政使命

校院紧紧围绕党委政府中心工作和经济、社会发展的热点、难点、重点等推进科研咨政工作，广泛开展课题研究、深度展开理论宣传，切实发挥咨政职能。2017年，申报结项四川革命老区发展研究中心研究课题1项，申报结项省委党校调研课题2项。全市干部大会后，校院组织专兼职教师开展笔谈，对巴中经济社会发展中的热点、难点分析讨论，撰写一批理论宣传文章，宣传贯彻大会精神，有力地推动了全市大开放大发展。共计11篇理论文章被《巴中日报》头版连载刊用。坚持全员科研制度，努力推动科研成果转化。专兼职教师人人牵头或参与课题研究，完成各类科研课题15项，编发《市情研究》15期，编辑出版春秋两季主体班学员成果《实践与探索》2册，编辑教师学术成果《市情研究》1册。

3.服从服务大局，完成目标任务

坚持围绕中心、服务大局，努力完成市委、市政府下达的职能目标任务。

二、部门概况

我校人员编制数41人（参公32人、事业7人、工勤2人），与上年相比，我校减少2个编制，原因编办取消2名编制；实际在职在编财拨人员36名，退休人员18名（享受副厅待遇1人，正处级退休2人，副处级2人）；遗属人员3人，合同工9人。公务用车0辆，较上年减少2公务用车，原因：公车改革，我校取消一般公务用车。

三、收支决算总体情况

本年总收入1168.58万元，其中：2016年年末结转经费253.19万元，本年收入915.39万元（年初预算529.8万元，追加预算385.59万元）。

本年度支出1020.24万元，较上年度增加了147.01万元。按支出性质和经济分类分析：基本支出575.69万元（其中：人员经费418.39万元、日常公用经费157.3万元），占比56%；项目支出444.55万元，占比44%。

四、财政拨款收支决算情况

我校2017年度财政拨款收入总决算1168.58万元、支出总决算1020.24万元。与2016年相比，收入增加42.16万元，增减幅度在合理区间内；财政拨款支出较上年度增加了147.01万元。主要原因是：项目支出增加了237.25万元（以上支出均按财政要求列支，结余资金来年支付）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算1020.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加42.16万元，增减幅度在合理区间内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年，我校共支出1020.24万元，按功能科目分类分析，教育支出909.55万元，占比89.2%；医疗卫生与计划生育支出21.9万元，占比2.1%；社会保障支出48.18万元，占比4.7%；住房保障支出28.6，占比2.8%，一般公共服务支出10万元，占比1%；农林水支出2万元，占比0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源（款）人才引进费用（项）:2017年决算数为10万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育、培训支出（项）:2017年决算数为909.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险补助、财政对其他社保险基金补助、行政事业单位退休支出（项）:2017年决算数为48.18元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:2017年决算数为21.9万元，完成算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为28.61万元，完成算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为2万元，完成算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我校2017年一般公共预算财政拨款基本支出575.69万元，其中：

人员经费380.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费157.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加了1.6万元。其中：公务用车运行支出减少了1.1万元我校于2016年7月完成公务用车改革，取消公务用车，相应的公务用车运行维护费取消；公务接待支出较去年增加2.5万元，主要是大巴山干部学院成立，相应的公务接待较万年增加较多，本年度公务接待共48批次、接待497人次；本年度无因公出国经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。

1.因公出国（境）经费

我校无因公出国（境）经费

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，497人，共计支出4万元，具体内容包括：接待省委党校教师授课、调研11批次、108人次，支出0.71万元；接待大巴山干部学院成立前来参会单位等1批次，40人次，支出1万元，接待其他市（州）单位参观、学习、考察共计36批次，349人次，支出2.29万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我校机关运行经费支出157.3万元，比2016年增加73.4万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我校政府采购支出总额201万元，其中：政府采购货物支出87万元。主要用于电脑、教学设备的采购支出10万元，消防设备77万元；工程104万元，主要是学员宿舍楼消防工程。

（三）国有资产占有使用情况

我校固定资产”4125.4万元。主要是教学楼、办公楼、学员宿舍楼3838.56万元，专用设备、办公设备等固定资产286.84万元。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金370.44万元，覆盖率达到34%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特此说明

四川省中国共产党巴中市委党校2017决算公开表（本级）.xls