四川省巴中市农业局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实市委、市政府农业决策部署。拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，起草有关农业和农村经济发展的规范性文件，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织建设农业生产资料市场监管体系。制定农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设。承担农业防灾减灾责任。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作。制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设市级农业科技创新体系、农业产业技术体系。负责农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承办政府间农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，在市委、市政府的坚强领导下，在省农业厅的关心支持下，全市农业系统认真贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，坚持以脱贫攻坚为统揽，以农业供给侧结构性改革为动力，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，凝心聚力，攻坚克难，大力实施绿色农业“七大行动计划”，加快推进产品生态化、产业园区化、经营资本化、农业信息化发展步伐，加快推动了全国优质农产品生产基地建设，圆满完成了年度目标任务，实现农业增加值达到95.71亿元，同比增长4%；农业助农人均增收458元，增长9.8%。主要特色亮点体现在十个方面：一是全国易地扶贫搬迁现场会期间，国家、省领导对巴州区梁永镇宏福村、曾口镇书台村、恩阳区柳林镇桅杆垭村、上八庙镇窑垭村等地产业扶贫、农村集体资产股份制改革的先进做法给予充分肯定。二是巴中作为四川主题市在北京成功举办四川·巴中优质农产品展销周活动，得到了农业部、农业厅领导高度赞扬和市委罗增斌书记、市政府何平市长、市委余先河副书记肯定性签批。三是《马铃薯不同世代脱毒种薯生长发育特性与高效扩繁关键技术》获省政府科技进步三等奖。四是农田水利基本建设绩效考核农业项目获省表彰第二名，高标准农田建设工作被省表彰为“优秀”。 五是成功创建全国农村创业创新园区（基地）7个，数量位于全省市州第三。六是巴中被列入全省首批两个农业产业发展融资风险保障金试点市之一。七是成功举办农业投资商暨农产品采购商巴中行活动，得到市委罗增斌书记肯定性签批。八是市农业局局长岳映兵在全省农业系统党风廉政建设会议上作经验交流。九是市级农产品质量安全追溯与监管平台建成，全市首批15家农业龙头企业实现与省、市、县监管平台对接。十是恩阳区莲藕产业融合园、南江县元顶子茶叶旅游产业园创建为省级现代农业园区，平昌县三十二梁现代茶业科技园列入全省产业融合示范园区。

二、部门概况

我局下属二级单位独立编制机构17个，独立核算机构8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我局本年收入合计3114.91万元万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3114.91万元，占100%。

2017年我局本年支出合计2678.79万元，其中：基本支出1639.7万元，占61.21%；项目支出1039.09万元，占38.79%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2678.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加200.75万元，增长8.1%。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2678.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加200.75万元，增长8.1%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2678.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.35万元，占0.05%；教育支出20万元，占0.75%；社会保障和就业支出153.58万元，占5.73%；医疗卫生支出72.56万元，占2.71%；农林水支出2340.48万元，占87.37%，住房保障支出90.82万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为153.48万元，完成预算99.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动故有小额结余。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为50.39万元，完成预算99.69%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动故有小额结余。事业单位医疗（项）：支出决算为13.6万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）:支出决算为8.57万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动故有小额结余。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为1138.48万元，完成预算99.57%，决算数小于预算数的主要原因是农技员生活补助经费还未全部实施完成。一般行政管理事务（项）：支出决算为425.09万元，完成预算86.81%，决算数小于预算数的主要原因是年末举办第九届全国优质农产品展销会部分参展费用还未支付。事业运行（项）：支出决算为184.25万元，完成预算95.99%，决算数小于预算数的主要原因是植保站车辆老旧很少使用故剩余车辆运行费，疫控中心节约开支以训带会结余会议费。科技转化与推广服务（项）：支出决算为49.65万元，完成预算82.54%，决算数小于预算数的主要原因是驻村农技员培训还未结束。病虫害控制（项）：支出决算为62.87万元，完成预算89.42%，决算数小于预算数的主要原因是突发动物疫病防控及处置经费和动物卫生防疫经费还未实施完成。农产品质量安全（项）：支出决算为133.43万元，完成预算67.82%，决算数小于预算数的主要原因是农业公共安全工程项目还未通过验收。执法监管（项）：支出决算为11.54万元，完成预算96.17%，决算数小于预算数的主要原因是新购执法艇故未发生维修费用。对外交流与合作（项）：支出决算为74.51万元，完成预算100%。农业生产支持补贴（项）：：支出决算为15万元，完成预算100%。农村公益事业（项）：支出决算为0.13万元，完成预算91.79%。农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为46.17万元，完成预算93.31%，决算数小于预算数的主要原因是原计划印制沼气安全资料后未印刷。其他农业支出（项）：支出决算为167.5万元，完成预算41.03%，决算数小于预算数的主要原因是农业发展工程和“巴食巴适”品牌建设还在实施中，疫苗和检测设备还在采购中。水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。其他水利支出（项）：支出决算为1.84万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为90.82万元，完成预算97.91%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动故有小额结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1639.7万元，其中：

人员经费1333.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金等。
　　公用经费306.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.51万元，完成预算72.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少同时公务出国节约费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.18万元，占8.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.01万元，占66.67%；公务接待费支出决算11.32万元，占24.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出4.18万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：巴中市农业参访团台湾考察。

因公出国（境）支出决算比2016年增加4.18万元，增长100%。主要原因是2016年政府未安排我局领导出国考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.01万元。其中：

公务用车运行维护费支出31.01万元。主要用于农业产业发展、农业执法检查、动物卫生监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少15.22万元，下降32.92%。主要原因是公车改革后车辆减少。

3.公务接待费支出11.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次，1036人次（不包括陪同人员），共计支出11.32万元，具体内容包括：接待省厅来巴检查、督察、调研，其他市州来巴抽检、农业企业来巴考察。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.41万元，下降3.5%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出248.36万元，比2016年减少33.8万元，下降11.97%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额37.24万元，其中：政府采购货物支出37.24万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，全局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标76个，涉及财政资金1127.51万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：因特殊原因个别项目本年内没有全部实施完成。下一步改进措施：加快项目实施确保项目按期发挥经济效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表