四川省巴中市人民政府驻西安办事处2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。巴中市人民政府驻西安办事处是经巴中市人民政府批准驻西安的常设机构，于1999年批准成立的正县（处）级“依照公务员管理机构”。 主要负责宣传贯彻党的路线方针政策，与驻地党委、政府及有关部门政务联络；负责组织、开展巴中与西北区域经济合作和招商引资工作，拓展我市对内对外开放的领域和途径，为外地与巴中的经济合作牵线搭桥；负责市委、市政府重大考察活动接待服务；对市内和当地有关部门做好劳务输出、驻地巴中籍民工的管理服务工作，参与调解劳务纠纷、农民工维权、就业指导、信访调解等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。1.突出主业，招商引资成效显著。我们始终坚持把招商引资工作作为第一要务，以巴中特色优势资源作为项目招引重点，紧盯大企业、好产业。全年共拜访企业87家，组织小分队外出招商16次，对接意向企业37家，组织召开投资推介会6次，收集报送有价值招商企业信息70余条。引进产业项目6个，其中，引进重大项目4个，落户经开区产业项目个数1个，引进项目当年到位资金3.45亿元，筹办专场招商活动2次，组织意向投资企业来巴考察13次，完成《2017年全市投资促进活动计划指导表》任务12次。投资促进工作信息被《中国网》《四川在线》《巴中传媒网》《市内动态》、市政府、市投促委、市政协官网采用41条。2.真情连结，区域合作纵深推进。加强了与西安市委、市政府及各党政部门、社会团体的联系与沟通，做到信息互通、资源共享，加快巴中与西安友好城市建设，为进一步推动国家“一带一路”倡议和“川陕革命老区振兴发展示范区”打下坚实基础，加快巴中经济社会全面发展。强化了校企合作。主动与西安的大专院校、科研院所、重点知名企业以及各驻陕商会的联系，在努力宣传巴中的区位优势、政策优势和特色资源优势的同时，力促承接成果转化、产业转移。强化了资源配置。积极动员陕西巴中商会、政协委员、商会会员、企业家，充分发挥其广泛的人脉资源优势和商贸流通优势，助推“巴适巴食”特色农产品进入西北片区商超市场。 3.务实维权服务，切实解决民生问题。巴中籍在陕务工人员达20多万，维权服务、流动党员管理始终是我们的一项重要工作。办事处常年聘用专职律师，加强与用人单位沟通联络，查找在用工单位一些普遍存在的问题，做到及时发现及时化解。2017年累计为巴中籍民工提供劳动维权服务41人次，协助处理民工维权9起，挽回经济损失760余万元。邀请了专业技术人员及法律专家为民工、企业开展就业技能及法律知识培训，培训次数达6次，培训人员达243人，协助261人找到了就业门路，督促用人单位与劳动者依法履行劳动合同，补签劳动合同176份。8月5日，在温度高达40℃之时，办事处组织干部职工，赴西安市灞桥区和蓝田县汤峪镇等5个建设工地送去毛巾、矿泉水、白糖和藿香正气水等降温防暑物品看望工人。4.狠抓队伍建设，提升整体能力。扎实开展“两学一做”学习教育，把践行党的群众路线教育实践活动及“三严三实”作为全体干部职工的行动纲领。一是强化干部学习，从开展政治理论和业务技能学习着手，全面提高办事处人员综合素质。二是规范内部管理，从完善规章制度、落实岗位责任入手，促进办事处管理的规范化、科学化和制度化。三是凝聚队伍力量，从狠抓作风建设，强化服务和公仆意识入手，让每个职工都当好“人民的服务员、信息的联络员、招商引资的排头兵”，着力打造一支生机勃勃的招商引资队伍。

二、部门概况

巴中市人民政府驻西安办事处是参照公务员法管理正县级事业单位，下属二级单位0个；共核定财政编制10名，目前在职9名，其中，配备正县级1名，副县级1名，科级职数3名。年末实有人数：财拨在职9人、退休1人。2017年公招人员2名，调来1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年巴中市人民政府驻西安办事处本年收入合计256.904万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.904万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年巴中市人民政府驻西安办事处本年支出合计256.904万元，其中：基本支出126.904万元，占49.4%；项目支出130万元，占50.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入256.904万元，与2016年相比增加49.9424万元，增加24.13%；支出256.904万元，与2016年相比增加49.9424万元，增加24.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出256.904万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.9424万元，增加24.13%。主要为2017年新增人员3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出256.904万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出233.6956万元，占90.97%；社会保障和就业支出12.3636万元，占4.81%；医疗卫生支出3.9万元，占1.52%；住房保障支出6.9448万元，占2.7%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务服务支出: 支出决算为233.6956万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出项目: 支出决算为12.3636万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗项目:支出决算为3.9万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房公积金项目:支出决算为6.9448万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出126.904万元，其中：

人员经费99.119万元，主要包括：基本工资37.6058万元、津贴补贴18.2万元、奖金2.6648万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.5412万元、其他社会保障缴费4.9224万元、其他工资福利支出17.24万元、住房公积金6.9448万元。

公用经费27.785万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0.5万元、差旅费5万元、培训费1万元、劳务费0.6万元、工会经费0.9万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费7.285万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算92.3%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照中央、省、市相关规定，严格管理，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占66.7%；公务接待费支出决算4万元，占33.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于巴中公务出差、带企业回巴中招商等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016增长100%，主要原因是2017年从机关事务局拨付公务用车1辆，加之公务用车运行维护费预算标准发生变化。

3.公务接待费支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，325人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，包括：政务接待0.4万元，商务接待3.6万元。其中：外事接待支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是招商任务重、对接的企业增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，巴中市人民政府驻西安办事处机关运行经费支出27.785万元，比2016年增加12.4039万元，增长44.6%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，巴中市人民政府驻西安办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，巴中市人民政府驻西安办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金35万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是财务制度有待进一步完善，二是财务人员业务能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是健全财务规章制度，二是加财务人员培养力度。

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位,未组织开展该项绩效评价工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表