巴中市工商业联合会2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权.协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；办好工商联自办企业；经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检査、监督；为会员企业办理有关证明等。完善工商联的民间商会职能，建立健全服务机制，依法维护非公有制经济人士的合法权益，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。进一步理顺工商联与政府有关部门的关系。工商联党组要切实发挥领导核心作用。工商联要努力加强自身建设，认真履行职能。

（二）2016年主要工作

2016年，在市委的坚强领导下，在省工商联的正确指导下，巴中市工商联坚持问题导向、实践导向和基层导向“三大导向”，以“一引导、两提升、一推动、一健全”为抓手，努力促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，取得了明显成效。巴中市工商联被省工商联表彰为五年度（2012—2016）综合工作先进单位，平昌、通江县被省联表彰为先进县级工商联，巴中市建筑建材房地产行业商会、巴中市农业产业商会等6个基层商会被表彰为省级先进商会。

（一）以理想信念教育活动为载体，引导非公有制经济人士健康成长。以深入开展守法诚信、增强发展信心为重点的推进非公有制经济人士理想信念教育实践活动为抓手，引导全市非公有制经济人士健康成长。一是开展理论大宣讲明方向。组建理论宣讲团，深入各县区和异地巴中商会给非公有制经济人士宣讲习近平总书记在全国政协十二届四次会议民建、工商联界联组会上的重要讲话精神，宣讲十八届六中全会和省委十届九次全会、市第四次党代会精神，激励广大民营企业家安心专心用心谋发展，以更高标准严格要求自己，洁身自好走正道，遵纪守法办企业，光明正大搞经营，努力构建“亲”“清”新型政商关系，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。二是开展政策大培训提素质。精心组织实施全国工商联、省工商联开展的培训项目，先后组织15名非公经济人士参加全省民营企业党建专题研修班、“明日之星”企业家培训班、“坚定信心·创新发展”培训班。建立了多元化多层次培训工作模式，成功举办巴中市加快推进社会诚信建设专题培训班、中小微企业知识产权务实技能提升培训班、建筑建材房地产行业转型升级培训班等培训活动6场次，邀请专家就科技创新、转型升级、人才培训进行重点讲授，全市规模以上企业和成长型民营企业负责人共计400余次参加培训，支持企业转型发展和加快发展，增强发展自信。巴中置信科技企业孵化器正式投入使用，已签约入孵企业16家，有入孵意向企业20余家。三是开展文化大建设聚能量。把推动民营企业文化建设作为理想信念教育活动的重要抓手，成功引导全市36家民营企业建设了企业图书室，配备《理想信念教育读本》《中国国情读本（2016版）》等辅导书籍，引导非公有制经济人士读经典、学党史、知国情、明真理、跟党走，在阅读和学习中提升正能量，切实加强理想信念教育，促进企业健康发展；鼓励企业员工加强学习，坚定理想信念，不断提高业务素质，提升劳动创造力，促进与党思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。四是开展维权大行动助发展。成功组织召开巴中市建筑建材房地产企业座谈会，协调市政府主要领导和市级相关部门为巴中市建筑建材房地产企业解决实际困难；组织巴中农业商会会员与市政府分管农业副市长和农口部门主要负责人对话，共商我市现代农业、现代农旅发展。成功组织召开巴中市直属行业商会会长、秘书长座谈会，引导非公经济人士积极参与反非法集资宣传教育工作和诚信建设工作；开展法制宣传“大篷车”活动，印制法制宣传资料5000册、单页宣传资料8000余份，着力提高民营企业维权能力和法律素质。充分发挥非公经济服务中心、民营企业维权中心、调解中心的作用，提供法律、政策、业务咨询330人次，协调处理非公经济企业维权案件13起，帮助民营企业挽回经济损失4300余万元。五是抓好换届契机提升非公人士荣誉感。2016年是全市换届之年，我们严格按照党员领导干部政治升迁考察程序对提名为市第四次党代表、人大代表、政协委员的非公经济代表人士严格进行考察，引导他们树立正确的政绩观、荣誉观众、权利观，全市共有97名非公人士拟作市工商联执委、6名市党代表、11名市人大代表、32名市政协委员。

（二）以助农增收为切入点，不断提升决胜脱贫攻坚建设“五彩巴中”工作能力。一是认真实施“万企帮万村”精准扶贫行动。按照“跳起摸高”标准订立“一大目标”，即三年内动员、鼓励、引导600家以上市工商联会员组织为帮扶方，以全市699个建档立卡的精准贫困村为对象，开展结对帮扶；采取“不漏一户”模式抓好“三大宣传”，动员引导工商联会员企业、外出创业成功人士、农民专业合作组参与“万企帮万村”精准扶贫工作；立足“层层传导”思路压实工商联机关的督导推动责任、副主席（副会长）单位的示范带动责任、建卡贫困村的精准对接责任等“三大责任”；坚持“因企施策”原则实施产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫、智力扶贫、商贸扶贫等“五大帮扶”，帮助结对贫困村精准脱贫摘帽、帮助贫困户精准脱贫销号。目前，全市已有465家市工商联会员单位与523个贫困村联姻合作签订《村企结对帮扶及共建协议书》，助力贫困群众增强造血功能，带动13000余贫困户脱贫攻坚，成效明显，《中华工商时报》光彩周刊整版报道宣传巴中经验，《巴中日报》开辟专栏对全市“万企帮万村”精准扶贫行动中涌现出的12个先进典型开展系列报道。全省“万企帮万村”经验交流会在巴中成功召开，推广巴中经验；恩阳区鹿台园林公司董事长佘华海应邀出席全国“万企帮万村”精准扶贫行动论坛并交流经验。二是督促“光彩事业巴中行暨川商革命老区行”签约项目加快建成达产速度。充分发挥党政督导、企业主体、项目带动“三大作用”，强力推促签约项目加快建设进度、达产见效、引领发展。目前，39个签约项目到位资金226.76亿元，占项目总投资金额的65.5%。竣工项目23个，到位资金158.9亿元，其中2016年竣工项目4个（分别是南江县铁皮石斛、南江县现代林业基地建设、通江县高级职业中学和恩阳区芦笋综合开发项目），项目总投资21.4亿元。通过“光彩事业巴中行暨川商革命老区行”活动签约项目的推动，帮扶精准贫困村200多个，帮扶精准贫困户2700多户，帮扶贫困人口8200余人，受益贫困人口年均增收1000元。三是用好用好全国工商联光彩助农基金。通过建立“政府+工商联+银行+企业+农户”五方联盟联动的基金扶贫机制，充分发挥各相关部门在基金使用管理工作中的重要作用。通过推行“5+2+N+X”基金发展模式，把中小企业发展基金、精准扶贫专项发展基金、补充创业再就业小额贷款担保基金、农业担保基金、小额贷款保证保险基金全部捆绑装入光彩助农基金池，使全国工商联拨付的500万元光彩助农扶贫基金壮大到近1亿元。目前，已给675户茶叶、巴药、花椒种植农户和9家小微企业滚动发放光彩助农扶贫基金借款5490万元，收回到期光彩助农基金借款45户本息370万元，按程序办理借款延期手续59户。四是扎实推进结对贫困村的帮扶工作。修订了巴州区谢家湾村2016-2020年发展规划、分户规划和帮扶措施，绘制了谢家湾村产业发展布局图；指导制订了《村规民约》，编印了《精准扶贫知识手册》，发放给贫困户和帮扶干部；启动了党员精准扶贫示范工程；做好了“五个一批”精准识别登记，特别是易地扶贫搬迁的动员、登记、拍照、统计、实施等工作；注入产业发展基金20万元，支持该村发展“小药园”“小禽园”“小菜园”“小果园”“小耳园”，已初见成效，全村26户精准贫困户人均增收1000元。协调启动了小农水整治工程，整治病害塘库6口，新建微水池3口，新修渠道1.5公里；协调有关单位硬化村道路1公里。开展了爱心捐赠，组织机关全体干部2次到谢家湾村慰问，送去价值5万余元的毛衣、棉被、学习用品、米面油等生产生活物资。为村委会捐赠了价值2万余元的办公桌椅、文件柜和电脑等办公用品，夯实了阵地建设。

（三）以加强招商引资工作为重点，不断提升服务全市经济社会发展能力。一是扎实开展招商引资工作。先后赴南京、海南等省市开展小分队招商活动26次，举办招商引资专项推介会13次，推介招商引资项目90个。签订意向投资协议9个，协议总投资8亿元；新引进招商引资项目4个，项目总投资5.35亿元（现代农业及乡村旅游综合开发项目，项目总投资2亿元；南江县八庙种养殖项目，项目总投资2.1亿元；油橄榄示范种植基地建设项目，项目总投资0.65亿元；勇山生态农业观光园，项目总投资0.6亿元）。二是积极开展经贸交流活动。组织民营企业家先后参加了川商返乡创业发展大会、中外知名企业四川行等大型活动；组织5家商会、4家企业参加中国西部博览会，签约项目2个，总投资4亿元。接待北京巴中商会故乡行、重庆巴中商会和通南巴平知青联谊会巴中行及成都、新疆、内蒙古等来巴考察企业50多家166人次；组织7家民营企业参加了2016“创新升级·香港博览”系列活动、10家民营企业参加了第五届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会、26家民营企业参加第四届中国（绵阳）科技城国际科技博览会，引进推广科技成果转化项目40余项。三是参与银企对接活动23次，协调担保公司、银行等金融机构为民营企业授信9亿元，融资3.6亿元，为全市民营企业健康发展提供了资金保障。四是积极构建劳动和谐关系。与市人社局一道积极开展“民营企业招聘周”活动，300多名求职者与用人单位达成了意向性协议。2016年全市民营共解决就业人员21600余名，成为全市就业主渠道。

二、部门概况

巴中市工商业联合会，财政一级预算单位，核定行政编制7人，工勤编制2人，事业编制7人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计241.80万元，其中：财政拨款收入241.80万元，占100%。

2016年本年支出合计238.65万元，其中：基本支出138.08万元，占57.86%；项目支出100.57万元，占42.14%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算258.8万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加12.19万元，增长4.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出238.65万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.88万元，增长11.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出238.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出212.53万元，占89.06%；教育支出1.82万元，占0.76%；社会保障和就业支出11.13万元，占4.66%；医疗卫生支出4.9万元，占2.05%；住房保障支出8.28万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为102.27万元，完成预算94.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）  一般行政管理事务（项）：2016年决算数为50.74万元，完成预算145.8%。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2016年决算数为11.5万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2016年决算数为48.02万元，完成预算87.31%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年决算数为1.82万元，完成预算36.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款） 财政对其他社会保险基金的补助（项）:2016年决算数为11.13元，完成预算81.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
　  7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.9万元，完成预算99.8%。
    8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为8.28万元，完成预算97.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出138.08万元，其中：

人员经费113.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成预算66.13%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算29.67%；公务接待费支出决算为4.4万元，完成预算88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年下半年实行公务用车改革和厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.93万元，下降56.71%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.66万元，下降89.55%；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长19.87%。增减变动的主要原因是工作需要和厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占16.82%；公务接待费支出决算4.4万元，占83.18%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.89万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.89万元。主要用于法制宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，166人，共计支出4.4万元，具体内容包括：接待北京巴中商会故乡行、重庆巴中商会和通南巴平知青联谊会巴中行及成都、新疆、内蒙古等来巴考察企业50多家等共计支出4.4万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市工商联机关运行经费支出24.79万元，比2015年增加4.89万元，增长24.57%，增减变动主要原因是人员的调资等致人员经费及日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市工商联通过政府采购了3台打印机共计0.753万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市工商联公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四川省巴中市工商业联合会（本级）.XLS