关于宣传部（网信办、 文联、 作协、社科联）2018年部门预算信息公开的说明

宣传部2018年收支预算包括宣传部本级、巴中市互联网信息办公室、巴中市文学界艺术联合会、巴中市作家协会、巴中市哲学社会科学联合会4个直属预算单位。2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

主要职能： 巴中市委宣传部是市委市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：（一）负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作。代管巴中市哲学社会科学联合会；《今日巴中》杂志社、市委讲师团、省干部函授院巴中分院。（二）负责引导社会舆论、，指导、协调新闻单位工作。（三）负责从宏观上指导、协调精神产品生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。（五）规划、部署、协调全市精神文明建设活动。（六）负责从宏观上指导全市各级各类学校的教育、政治理论教学和思想政治工作。（七）规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导全市对外文化交流工作。（八）受市委委托，会同组织部管理新闻、教育等部门工作。（九）负责提出全市宣传思想文化事业发展指导意见；指导文化系统制定政策；按照市委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作协调。（十）完成市委和省委宣传部交办的其他事项。

2018年重点工作任务介绍。一是加强理论学习宣传研究以中心组学习为龙头，统筹推进多种形式学习活动，建强理论学习“五大阵地”（中心组学习阵地、领导干部读书班学习阵地、报刊网络专版阵地、新媒体学习阵地、地校共建合作阵地），充分发挥地方行政学院、大巴山干部学院、巴文化研究院和网络平台，推动理论学习随时随地。办好平民教育学校、“农民夜校”，组建“三老”（老教师、老同志、老领导）宣讲团和专家学者、文艺骨干、基层能人、好人模范走进一线活动；建立“巴中市社会科学优秀成果评奖制度”，做好第一次评奖工作，评选出一批优秀理论成果。二是大力营造决胜脱贫攻坚、绿色崛起和建设川陕革命振兴发展示范区的良好氛围筹备《魅力中国城》宣传活动和《晏阳初》《望乡台》《巴山燕归来》拍摄工作，协助做好《乡约》赴巴中拍摄播出工作；极筹办创办“巴中政工”网站。建成“一报一中心两平台”；三是全面推进精神文明建设开展“巴中好人”推荐评选；拓展行业最美人物评选、培树一批道德模范、身边好人、新乡贤等；建成一批核心价值观主题公园、主题街道和主题景观；开展新一轮全国文明城市创建系列工作；四是未成年人思想道德建设评选一批乡村学校少年宫示范点、推进学校、村（社区）未成年人心理辅导站（点）建设。五是深化志愿服务活动广泛开展志愿者注册登记、招募等工作。加强志愿者常态化教育培训，实施志愿服务信息化管理。六是文化事业产业发展健全现代公共文化服务体系，加快建设文化演艺场所、体育中心、文化馆、博物馆、图书馆，深化实施“千村文化扶贫”行动，加快村文化综合服务中心、文化院坝、文化室等基层公共文化设施建设，建设一批农民工文化驿站、留守学生（儿童）之家。坚持“送文化”和“种文化”相结合，多途径开展“送文化下基层活动”，围绕“律动巴山”文化品牌，鼓励支持各乡镇（街道）村（社区）自主开展形式多样的文化活动，丰富“晏阳初文化讲堂”“秦巴舞韵”“周末剧场”“相约古镇”等公共文化服务品牌内容。组织召开全市文化惠民扶贫工作现场会，开展全市“文化惠民扶贫示范村”评选，办好春节联欢晚会、第六届巴人文化艺术节、巴中首届曲艺类节目展演等重大文化活动。

二、部门概况

中共巴中市委宣传部有下属二级预算单位4个，其中宣传部属行政单位1个，机构人员情况  市委宣传部内设职能科室有：办公室、干部科、理论课、宣传科、党员教育科、文艺科、新闻科、对外宣传科。宣传部有下属单位：新闻中心、巴中市作家协会、社科联、文联。代管单位有：巴中市文明办、巴中市互联网信息办公室，市委宣传部其现有人员情况为：宣传部机关正县级6人，副县级4人，正科级8人，副科级2人，机关工人中级工1人，事业管理8级1人、专业技术9级1人、10级1人、事业工人技二1人、技四1人，年末实有财政供给人员26人，实有车辆2辆。社科联正县级1人、副县级2人、正科级1人，合计4人。文联正县级1人、副县级1人、正科级2人，合计4人。作协正县级1人、副县级1人、正科级1人，科员1人，合计4人。网信办事业管理5级1人，6级2人、专业技术7级1人、8级职员3人，九级职员1人，事业技术工三级1人，8级专业技术1人、十级专业技术岗位1人、十一级职员1人，十二级职员3人，合计15人。2017年财政预算供给人员共53人。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1208.7万元，其中宣传部739.8万元、网信办253.3万元、文联74.9万元、作协68.7万元、社科联72万元。支出包括：一般公共服务支出999.9万元，其中宣传部机关662.8万元、网信办215.8万元、文联62.2万元、社科联59.1万元；社会保障和就业支出75万元；其中宣传部机关38.1万元、网信办18.5万元、文联6.3万元、作协5.7万元、社科联6.4万元；文化体育与传媒支出57.2万元（作协）；医疗卫生与计划生育支出31.5万元；其中宣传部机关16万元、网信办7.9万元、文联2.6万元、作协2.4万元、社科联2.6万元；住房保障支出45.1万元；其中宣传部机关22.9万元、网信办11.1万元、文联3.8万元、作协3.4万元、社科联3.9万元。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额1208.7万元，比2017年减少152.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1207.7万元，占总收入100%（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额1208.7万元，比2017年减少152.3万元，其中：基本支出697.8万元，占总支出57.73%，项目支出510.9万元，占总支出42.27%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1208.7万元。支出包括：一般公共服务支出1208.7万元，一般公共服务支出999.9万元、文化体育与传媒支出57.2万元、社会保障与就业支出31.5万元、住房保障支出45.1万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款1208.7万元，比2017年减少152.3万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出等方面支出。（表3）

（一）基本支出697.8万元，其中：

1.人员支出528.3万元，其中：基本工资204.5万元，绩效工资54万元，津贴补贴104万元，机关事业单位养老养老保险75万元，职工基本医疗保险缴费34万元，奖金11.6万元，住房公积金45.2万元等。

2.日常公用支出169.5万元，其中：办公费23.9万元，差旅费29.5万元，邮电费20.5万元，工会经费7.4万元，公务用车维护费16万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中：医疗费补助0.1万元。（表3-1）

（二）项目支出510.9万元，其中：运转类项目支出95.9万元，主要用于党建4.9万元、依法治市5万元、驻村第一书记10万元、培训5万元、公务接待7.5、机关物业管理及水电气1.5万元、网络运行维护12万元、资料印刷18.5万元、会议费17.5万元等支出；发展类项目支出415万元，主要用于对外宣传经费180万元、市委中心组学习经费30万元、手机报运行维护等50万元、巴文化研究院工作经费10万元、执纪监督问责专项经费8万元、思想道德建设经费及社会主义核心价值观教育经费30万元、互联网整治维护管理经费80万元、文联第四次代表大会会议费4万元、巴中风采主题文学培训创作经费3万元、《巴中散文》编印经费2万元、《巴中文学》编印经费8万元、巴中哲学社会科学重点课题项目研究经费5万元、三院建设工作经费5万元。（表3-2）

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，本部门对2018年一般公共预算安排的6个重点项目，科学完整地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政资金300万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额23.5万元，较2017年预算总额减少1.5万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%。

（二）公务接待费7.5万元，较2017年预算减少50%，主要原因是按预算口径预算，压缩公务接待费的预算。

（三）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费16万元，较2017年预算增长100%，主要原因是市委办委托代管使用车辆一辆。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）   

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年政府采购支出10.5万元，主要用于办公设备设施购买。2018年未预算政府购买公共服务支出。（表6和表7）

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车2辆，其中：定向保障类2辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

宣传部及下属单位2018年部门预算公开表.xls