巴中市人大常委会办公室关于2017年部门预算信息公开的说明

    巴中市人大常委会办公室2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（巴财预（〔2017〕4号）于2017年1月26日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。
    一、基本职能及主要工作
    市人大及其常委会依法履行地方立法权、监督权、重大事项决定权、选举任免权；听取和审议“一府两院”工作报告，提出审议意见，作出决议决定；对法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，开展执法检查；组织人大代表、常委会组成人员开展视察调研，提出议案、建议、批评和意见，为地方经济和社会事业发展助推助力。
    2017年，在中共巴中市委和市人大常委会党组的坚强领导下，市人大常委会认真贯彻中央、省委、市委系列重大决策部署，坚持与党同向、与民同心、与时俱进，主动作为、用心作为、创新作为。一是着眼市委工作大局，深入学习贯彻市第四次党代会精神，统筹谋划人大工作，全力助推“五彩巴中”建设；二是与时俱进，加强和改进人大监督工作，努力增强监督实效；三是坚持以立法引领人大法治工作，推动法治巴中建设；四是着眼民生改善，坚持为人民用权、为人民履职、为人民服务，积极推动民生热点难点问题的解决；五是加强代表工作，强化代表履职服务与管理，不断提高代表整体素质和履职能力；六是加强自身建设，始终把思想政治建设摆在首位，巩固和拓展“三严三实”、“两学一做”学习教育成果，为推动绿色发展、建设“五彩巴中”、与全国全省同步实现全面小康社会而努力奋斗。
    二、部门概况
    市人大常委会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理；市人大常委会内设机构15个，非独立核算单位，其预决算由市人大常委会办公室统一填报。2017年财政预算供给人员共68人（不含离退休人员25人），其中：行政人员47人，定项定额事业、工勤人员21人，供给车辆7辆。
    三、2017年收支预算情况
    收入预算总额1481.5万元，比2016年增加138万元，其中：当年财政拨款收入1481.5万元。
    支出预算总额1481.5万元，比2016年增加138万元，其中：
    人员支出665.5万元，其中：基本工资281.7万元，津贴补贴（绩效工资）212.7万元，养老保险单位缴费支出103.1万元，医疗保险单位缴费支出44.4万元，失业、工伤、生育保险单位缴费支出2.2万元，奖金21.4万元等。
    日常公用支出304.8万元，其中：办公费30万元，差旅费110万元，邮电费9.2万元，工会经费10.3万元，公务用车维护费56万元等。
    对个人和家庭的补助支出64万元，其中：住房公积金61.9万元，离退休人员医疗费2.1万元等。
    项目支出447.2万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出297.2万元，主要用于党建、依法治市、人大会议、代表工作、公务接待、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出150万元，主要用于招商引资、对外合作、办公设备购置、专项工作等支出。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算总额66万元，较2016年预算总额减少6万元，其中：
    （一）因公出国（境）经费2017年未预算。
　　（二）公务接待费10万元，与2016年预算持平。
    （三）公务用车运行维护费56万元，较2016年预算减少1.79%。
　　五、政府采购及政府购买公共服务情况
    2017年政府采购支出15万元，主要用于3套摄影、摄像器材和18台计算机、10套办公桌椅等办公设备购买；2017年无政府购买公共服务支出。

    2017年部门预算公开表格.xls

    附件：表1.收支预算总表
          表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表
          表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表
          表2－2.人员支出财政拨款预算表
          表2－3.日常公用支出财政拨款预算表
          表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
          表2－5.项目支出预算表
          表3.“三公”经费财政拨款预算表
          表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表