关于中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室2017年部门预算信息公开的说明

    中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（巴财预（〔2017〕4号）于2017年1月26日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。
    一、基本职能及主要工作
    政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能，其主要工作是：召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推巴中发展。
    二、部门概况
    中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2017年财政预算供给人员共56人，供给车辆7辆。
    三、2017年收支预算情况
    收入预算总额1318.1万元，比2016 年增加194.8万元，其中：当年财政拨款收入1318.1万元。
    支出预算总额1318.1万元，比2016 年增加194.8万元，其中：
    （一）人员支出587.5万元，其中：基本工资254.3万元，津贴补贴（绩效工资）182.1万元，养老保险单位缴费支出91.1 万元，医疗保险单位缴费支出39.3万元，奖金 19万元等。
    （二）日常公用支出268.3万元，其中：办公费40万元，差旅费25万元，邮电费15万元，工会经费9.1万元，公务用车维护费56万元等。
    （三）对个人和家庭的补助支出55.3万元，其中：归口管理行政单位离退休医疗费0.6万元，住房公积金54.7万元等。
    （四）项目支出407万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出265万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国（境）、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出142万元，主要用于招商引资、对外合作、基础设施建设、设备购置、专项工作等支出。
    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算总额66万元，较2016年预算总额减少12万元，其中：
    （一）因公出国（境）经费0万元，较2016年预算减少100%。主要原因是当年无预算。
　　（二）公务接待费10万元，较2016年预算零增长。
    （三）公务用车运行维护费56万元，较2016年预算减少15%， 主要原因是全面实施公车改革制度后，公务用车编制数较上年减少12辆，从而减少小车运行费用预算。
　　五、政府采购及政府购买公共服务情况
    2017年政府采购支出15万元，计算机6台、办公用具6套、摄影像器材2套、复印机4台等设备设施购买。

    市政协2017年部门预算公开表格（模板）.xls

    附件：表1.收支预算总表
          表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表
          表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表
          表2－2.人员支出财政拨款预算表
          表2－3.日常公用支出财政拨款预算表
          表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
          表2－5.项目支出预算表
          表3.“三公”经费财政拨款预算表
          表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表