四川省巴中市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算编制说明

发布日期:2018-10-12 16:43 【字体:  

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市人大及常委会依法履行地方立法权、人大监督权、重大事项决定权、选举任免权;听取和审议“一府两院”工作报告,提出审议意见,作出决议决定;对法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况,开展执法检查;组织人大代表、常委会组成人员开展视察调研,提出议案、建议、批评和意见,为地方经济和社会事业发展助推助力。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,在市委的坚强领导下,市人大常委会深入学习贯彻党的十九大精神,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,紧扣省、市委决策部署,始终坚持在市委领导下开展人大工作,始终坚持扎实推进巴中民主法治建设,始终坚持服务民生促进发展,着力提升监督水平,着力提升履职能力,着力提升机关形象,依法履行人大职能职责,听取和审议专项工作报告38个,开展执法检查4次,作出决议决定4项,审议地方性法规4件,备案审查规范性文件53件,任免国家机关工作人员39人次,在助推全市决胜全面建成小康社会,加快建设川陕革命老区振兴发展示范区,奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子中彰显了人大担当与作为。

二、部门概况

巴中市人大常委会内社机构14个,非独立核算单位,其预决算由人大常委会办公室填报;年末实有在职职工80人,退休人员25人(纳入归口管理),公务用车7辆。

三、收支决算总体情况说明

2017年市人大常委会及机关本年收入总计2110.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2097.91万元,占99.40%,年初结转12.61万元,占0.60%。

2017年市人大常委会及机关本年支出总计2110.52万元,其中:基本支出1410.04万元,占66.81%;项目支出700.48万元,占33.19%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2110.52万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加277.36万元,增长15.13%。增加的主要原因是增人增资及预算联网监督经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2110.52万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加277.36万元,增长15.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2110.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1862.46万元,占88.25%;社会保障和就业支出127.40万元,占6.03%;医疗卫生支出49.19万元,占2.33%;住房保障支出71.47万元,占3.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)

201类01款01项:支出决算为1160.59万元,完成预算的100%。

201类01款02项:支出决算为317万元,完成预算的100%。

201类01款04项:支出决算为110万元,完成预算的100%。

201类01款05项:支出决算为25万元,完成预算的100%。

201类01款06项:支出决算为70万元,完成预算的100%。

201类01款08项:支出决算为90万元,完成预算的100%。

201类01款99项:支出决算为83.5万元,完成预算的100%。

2.社会保障和就业

208类05款01项:支出决算为2.10万元,完成预算的100%。

208类05款05项:支出决算为119.06万元,完成预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)

210类11款01项:支出决算为41.69万元,完成预算的100%。

210类11款03项:支出决算为7.50万元,完成预算的100%。

4.住房保障支出(类)

221类02款01项:支出决算为71.47万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.04万元,其中:

人员经费1091.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费318.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.09万元,完成预算100%,其中因公出国境经费0元,共务用车购置及运行维护费56万元,公务接待费5.09万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算56万元,占91.67%;公务接待费支出决算5.09万元,占8.33%。具体情况如下:

1、因公出国经费为0元,出国人次为0,批次为0,与2016年持平

2、公务用车购置及运行维护费支出56万元。其中:

公务用车购置费为0元。

公务用车运行维护费支出56万元。主要用于考察、调研、学习培训、出差及扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年建设19.74%,主要在于公车使用频率降低。

3.公务接待费支出5.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次,304人次,共计支出5.09万元。 

公务接待费支出决算比2016年减少0.91万元,下降15.17%。主要原因是接待量有所减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出318.91万元,比2016年减少7.68万元,下降2.35%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市人大常委会及机关政府采购支出总额62.66万元,其中:政府采购货物支出62.66万元,主要用于购置办公桌椅、触控一体机、打字复印一体机、电脑及打印机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市人大常委会及机关共有车辆7辆,系一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标21个,涉及财政资金700.48万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是个别项目经费支出附件不齐全,二是拨付三县两区人大代表活动经费22.60万元,三是个别项目没有达到很好的效果。下一步改进措施:一是完善相关手续,严格报账程序,二是加强项目资金管理,确保专款专用。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对会议费、预算联网监督经费、触控一体机购置经费开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是项目经费支出附件不齐全,二是签订的合同不精细。下一步改进措施:一是完善相关手续,严格报账程序,二是加强项目资金管理,确保专款专用。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类):201类01款01项:指行政运行;201类01款02项:指一般行政管理事务;201类01款04项:指人大会议;201类01款05项:指人大立法;201类01款06项:指人大监督;201类01款08项:代表工作;201类01款99项:指其他人大事务。

6.社会保障和就业(类):208类05款01项:指行政单位离退休医疗费;208类05款05项:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类):210类11款01项:指行政单位医疗;210类11款03项:指公务员医疗补助。

8.住房保障(类):221类02款01项:指住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省巴中市人民代表大会常务委员会办公室(本级).XLS


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