巴中市人民政府办公室2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承办市政府全体会议、常务会议及其他全市性会议活动；围绕市委、市政府决策部署开展调查研究和提出决策建议；分解并督查落实市政府下达的目标任务；组织办理人大代表议案和政协提案；指导、监督全市政府信息公开、电子政务、政府网站建设、应急管理等工作；负责全市依法行政、金融服务、外事侨务、民族宗教等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

一是加强文会办理。全年政府系统发文同比下降20%，向省政府、省直部门报送公文同比下降16.7%。承办市政府全体会议、常务会议、各类专题会议100余次，圆满完成“国土资源部土地政策支持扶贫开发及易地扶贫搬迁培训班”“第七届四川国际自驾游交易博览会”等全国、全省性大型会议会务工作10余次。二是做好信息调研和目标督查。全年共撰写调研文章20余篇；上报政务信息1969条，被国办要情采用6条、国办专报采用1篇、《川政晨讯》采用94条、《要情专报》采用3篇。开展督查活动200余次，督办市政府重点工作80余项，获得市委、市政府领导肯定性和表扬性批示15次。全年承办议提案227件，办结率、回复率、满意率均达100%。三是强化应急管理。严格执行24小时值班制度，完善全市各级各类应急预案3200余个，开展应急演练1500余次，完成市政务大数据中心一期建设，启动应急指挥中心二期工程。四是深化政务公开。大力推进财政信息等13项重点领域信息公开，在市政府门户网站解读政策文件166个，编印《巴中市人民政府公报》12期。开通“中国•巴中”手机版和移动APP，发布各类信息43600余条。举办《政务访谈》15期、《市长在线访谈》3期，开通市、县（区）政府和市政府部门领导干部个人政务微信公众号79个。五是加强电子政务建设。推进电子政务外网建设，建成巴中智慧政务服务平台，完成巴中市电子政务云建设方案编制。六是抓好精准脱贫。安排办公室34名县处级干部与挂联的贫困村贫困户一对一结对帮扶，协助该村完成水、路、电等21个基础设施项目建设，推动1300亩生态产业园区建设，顺利通过省、市、县脱贫验收。七是认真做好民生保障、五创联动、依法行政、民宗外侨、金融服务等工作。

二、部门概况

共内设14个科室、4个行政机构（市政府目标督查办公室、市政府研究室、市政府应急管理办公室、市政府信息公开办公室）及机关党委，下设3个事业单位（市政府电子政务中心、市应急指挥中心、市政府民生工作办公室 ），实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2016年末财政供给人员共81人，供给车辆10辆。

三、收支决算总体情况

2016年市政府办公室收入合计3283.33万元。其中：财政拨款收入2653.38万元，占本年收入合计的80.81%；年初结转和结余629.95万元，占本年收入合计的19.19%。

2016年市政府办公室支出合计1975.75万元。其中：基本支出1385.52万元，占本年支出合计的70.13%；项目支出590.23万元，占本年支出合计的29.87%。年末结转和结余1307.58万元（其中：基本支出结转和结余127.44万元，项目支出结转和结余1180.14万元）。

四、财政拨款收支决算情况

2016年财政拨款收支总决算3283.33万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加870.66万元，增长36.09%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1975.75万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加290.98万元，增长17.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1975.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1738.42万元，占87.99%；社会保障和就业支出117.1万元，占5.93%；医疗卫生支出41.65万元，占2.11%；住房保障支出72.58万元，占3.67%；教育支出6万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出：2016年行政运行决算数为1154.19万元（其中：工资福利支出832.80万元，商品和服务支出309.81万元，对个人和家庭的补助支出11.58万元），一般行政管理事务决算数为584.23万元（其中：商品和服务支出345.84万元，其他资本性支出：包括专用设备购置和信息网络服务及软件购置更新238.39万元）。以上一般公共服务支出共计1738.42万元，完成预算的71.98%，决算数小于预算数的主要原因是政务大数据中心建设项目在本年未实施完毕，故项目经费也未全部支付。

2.教育支出：2016年决算数为6万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年培训任务调整，培训人次减少。

3.社会保障和就业支出：2016年财政对基本养老保险基金的补助决算数为3.5万元，财政对其他社会保险基金的补助决算数为113万元，归口管理的行政单位离退休决算数为0.6万元。以上社会保障和就业支出共计117.1万元，完成预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出：2016年行政单位医疗决算数为41.65万元，完成预算的100%。

5.住房保障支出：2016年住房公积金决算数为72.58万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1385.52万元。其中：

人员经费1075.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费309.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数为54.19万元，完成预算的77.41%，其中：因公出国（境）经费支出决算为4.59万元，完成预算的91.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.5万元，完成预算的93.75%；公务接待费支出决算为12.1万元，完成预算的48.4%。2016年“三公”经费的支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市相关规定，从严控制接待范围和标准，坚持厉行节约，反对铺张浪费，减少了公务接待支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.14万元，下降0.26%，其中：因公出国（境）经费支出决算增加2.99万元，主要原因是年初制定的因公出国（境）任务增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数与2015年持平；公务接待费支出决算减少3.13万元，下降20.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算4.59万元，占8.47%；公务用车运行维护费支出决算37.5万元，占69.2%；公务接待费支出决算12.1万元，占22.32%。

1.因公出国（境）经费。2016年因公出国（境）经费4.59万元。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。开支内容包括：参加英国现代金融业发展与管理培训、赴新加坡参加省委组织部组织的“城镇规划建设与历史文化保护”培训、赴美国参加“产业园与现代服务业融合发展”专题培训。

2.公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置支出0万元。2016年公务用车运行维护费支出37.5万元。主要用于日常工作、公务接待、考察调研、学习培训、外出招商引资、项目洽谈等所需公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费。2016年公务接待费12.1万元，国内公务接待55批次，687人，主要用于执行公务、开展业务活动、考察调研、重点工作和重点项目建设开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出309.81万元，比2015年增加85.63万元，增长38.19%，主要原因是增加公务员公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

2016年采购支出总额238.39万元，系政府采购货物及服务支出，主要用于采购电脑、打印机、相机、办公家具等办公设备和信息网络服务及软件购置更新（政务大数据中心建设项目、智慧政务建设项目）。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日，财政供给车辆10辆，系一般公务用车。

（四）预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求，对2016年一般公共预算项目开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金775.6万元，覆盖率达到100%，并规范资金支付程序，提高支付效率，确保专款专用。

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四川省巴中市人民政府办公室（本级）.XLS