巴中市政协2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能工作。政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能，其主要工作是：召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推巴中发展。

（二）2016年重点工作完成情况。2016年开展重点协商、调研、视察20次，向省政协提交报告5篇，向市委提交报告19篇，收集社情民意信息23条，编报《社情民意专报》21期，全面实行提案办理第三方评价，制定并落实《巴中市市政协委员联系界别群众制度》，整理编辑出版《红色讲述—川陕革命根据地巴中老红军口述史》;持续呼吁助推川陕革命老区振兴发展规划上升为国家战略，2016年7月10日，《川陕革命老区振兴发展规划》由国务院正式批复，巴中获得重大战略机遇和特殊政策支持，在全市政协系统开展“百企千人帮万户、脱贫致富奔小康”活动，省政协在我市成功召开“我为扶贫攻坚做件事”工作推进现场会。

二、部门概况

2016年度决算单位1个，其中行政单位1个，独立核算机构数1人。在职人员年末56人，其中：行政40人，工勤、事业人员16人，退休人员22人。

三、收支决算总体情况

2016年市政协本年收入合计1602.56万元，其中：财政拨款收入1602.56万元，占100%。

2016年市政协本年支出合计1600.86万元，其中：基本支出1016.56万元，占64%；项目支出584.3万元，占36%。

四、财政拨款收支决算情况

市政协2016年度财政拨款收支总决算1627.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加47.67万元，增长3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出1600.86万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加45.97万元，增长3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市政协2016年一般公共预算财政拨款支出1600.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1428.9万元，占89%；社会保障和就业支出98.65万元，占6%；医疗卫生支出26.56万元，占2%；住房保障支出46.75万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务—政协事务—行政运行2016年决算数为806.7万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—一般行政管理事务2016年决算数为310.3万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—政协会议2016年决算数为90万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—委员视察2016年决算数为79万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—事业运行2016年决算数为37.9万元，完成预算100%，一般公共服务—政协事务—其他政协事务支出2016年决算数为105万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业—财政对社会保险基金的补助—财政对基本养老保险基金的补助2016年决算数为2.87元，完成预算100%，社会保障和就业—财政对社会保险基金的补助—财政对其他社会保险基金的补助2016年决算数为72.3元，完成预算100%，社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2016年决算数为0.3元，完成预算100%，社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤2016年决算数为23.18元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育—医疗保障—行政单位医疗2016年决算数为23.76万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育—医疗保障—事业单位医疗2016年决算数为2.8万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2016年决算数为46.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出1016.56万元，其中：

人员经费766.4万元，主要包括：基本工资215.20万元、津贴补贴179.8万元、奖金18.12万元、其他社会保障缴费26.56万元、绩效工资37.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.17万元、其他工资福利支出143.42万元、抚恤金23.18万元、医疗费0.3万元、住房公积金46.75。

公用经费250.16万元，主要包括：办公费28.65万元、印刷费6.86万元、邮电费12.22万元、差旅费83.98万元、工会经费7.2万元、福利费8.82万元、公务用车运行维护费55.36万元、其他交通费31.57万元、其他商品和服务支出15.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.36万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为55.36万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.46万元，下降20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.24万元，下降17%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长11%。增减变动的主要原因是2016年无因公出国（境）费用、小车运行费减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算55.36万元，占87%；公务接待费支出决算8万元，占13%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费支出55.36万元。主要用于调研、视察、会议、下乡以及公务出行等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，290人，共计支出8万元，主要用于接待省市（州）政协客人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市政协机关运行经费支出250.17万元，比2015年减少25.13万元，下降9%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市政协政府采购支出总额35.14万元，其中：政府采购货物支出35.14万元，主要用于职工办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市政协公有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金