2017年部门决算集中公开

巴中市发展和改革委员会2017年度财务决算公开情况说明

文章来源:作者:添加时间:2018/10/12 11:45:27点击数:15


根据巴中市财政局《关于做好2017年部门决算公开工作的通知》(巴财库〔2018〕19号)和巴中市财政局《关于批复2017年度财务决算的通知》(巴财库〔2018〕27号)要求,现将我委2017年度审核批复的财务决算情况说明如下:

一、单位基本情况

(一)主要职能

巴中市发展和改革委员会是综合研究拟定全市经济和社会发展政策的综合政府管理部门,主要承担拟定全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革计划,监测宏观经济和社会发展态势,综合协调经济社会发展中的重大问题;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;管理国家、省市列名管理的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测等工作;负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;组织实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

(二)机构人员情况

发改委机关内设办公室、政策法规科、能源科、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科等17个职能科室(不含粮食局),保留市政府设在市发改委的西部办、项目办、稽查办、以工代赈办、能源办、国动办、铁路办等7个机构,直属价格监督检查和反垄断局、成本调查监审局2个行政单位,管理价格监测局、价格认证中心、经济信息中心等3个事业单位。

(三)人员变动情况

发改委机关2017年末在职职工人数73人,与上年持平。其中新调入1人,退休1人,事业编转行政编3人。

二、收支决算执行情况

(一)一般公共预算决算收入情况

1、2017年度决算收入

发改委2017年一般公共预算财政拨款决算收入1947.09万元,比上年1684.50万元,同比增加262.59万元,增长9.71%。2017年度支出决算中,新增加天然气办天然气勘探、开发、利用100.97万元纳入发改委汇总核算,机关本级实际增长161.62万元,实际增长9.59%。

(二)一般公共预算支出执行情况

1.决算支出情况

2017年发改委一般公共预算财政拨款决算支出2027.38万元,比2016年1559.10万元增加468.28万元,增长30.03%。其中新增天然气勘探、开发、利用100.97万元,实际增加367.31万元,增长23.56%。

2.支出结构分析

2017年度发改委年终决算财政拨款支出2017.38万元,其中:基本支出1199.26万元,占比为59.15%;项目支出828.12万元,占比为40.85%。

总支出中,用于工资、津补贴、社会保障费、住房公积金等人员经费支出973.00万元,占48%;公用经费支出226.26万元,占11.16%;项目工作经费、重点项目督查、价格监管、驻京驻蓉联络处经费、机关党建、资料印刷、维修维护等项目工作支出828.12万元,占40.84%。

(三)“三公经费”支出执行情况

1、“三公经费”支出情况。

公款出国方面,2017年,公款出国支出为4.3万元,比上年增加100%,增加的原因是机关党政一把手随市政府主要领导赴澳大利亚、新西兰招商引资考察费用。此项费用是经市委市政府决策、省相关部门批准的公务出国考察费用。也是近几年来我委参加的唯一一次出国考察活动。

公务用车方面,2017年机关保留公务车辆1辆,全年开支车辆运行维护费7.74万元,比上年减少10.56万元,下降57.5%。

公务接待方面,2017年公务接待17批次、223人次,公务接待费总支出4.17万元,比上年减少0.72万元,下降15.03%。

2、会议费支出情况

2017年发改委承担全国易地扶贫搬迁现场会,召开国民经济运行形势分析、项目开工及推进、节能减排、巴中机场建设推进、建材市场价格专项整治等各类会议,共支出会议费23.61万元,同比增加2.76万元,增长13.24%。

(四)非税收入执行情况

2017年实现非税收入46.62万元,主要是物价罚没收入和招投标罚款,罚没收入46.62万元当年全部上缴国库。

三、当年财政拨款实现的绩效目标

2017年在市委市政府坚强领导下,在我委具体推动下,通过全市上下努力,全市实现地区生产总值601.44亿元,同比增长8.1%;完成全社会固定资产投资1370.30亿元,增长14.7%。主要绩效目标体现在:

(一)重大项目加快推进。2017年,全市共组织开展市级重点项目集中开工7批次,实施市级重点项目290个,完成投资894亿元,同比增长11.9%。巴中恩阳机场顺利完成飞行区土石方、边坡防护、场地平整等工程建设,机场航站楼扩建工程获省政府审批,黄石盘水库开工建设。储备PPP项目32个,总投资455.20亿元

(二)发挥规划引领作用。成功争取国家出台《川陕革命老区振兴发展综合改革试验方案》,积极争取我市建设综合改革试验区特殊政策。汉巴南铁路进入预可研阶段。

(三)争取上级资金到位。争取到位上级资金47.12亿元。其中:中央、省预算内资金22.68亿元(中央资金21.56亿元、省资金1.12亿元元);专项建设基金24.44亿元。

(四)重点改革攻坚突破。深化投融资体制改革、促进民间投资健康发展、社会资本参与市政公用事业领域建设的改革顺利实施。完成市本级公车改革,积极推动县区公车改革。深化价格体制改革,进一步清理规范涉企收费项目,全面落实电力、燃气等供给侧价费改革政策,积极探索医疗服务价格改革。

(五)精准扶贫取得实效。顺利完成2017年度易地扶贫搬迁任务,启动住房建设48322套,建成40962套,全国易地扶贫搬迁现场会在巴中设主参观现场。

(六)价格粮食监管有力。依法加强价格监管。组织开展水泥、商砼、砖瓦、砂石等建材类成本调查监审和价格专项整治工作,使我市主城区商砼价格每立方下降75元。开展市场价格巡查55批次,价格监测16类192批次,物价水平保持基本稳定。全市收购粮食21万吨,收购油菜籽1.57万吨,同比增长3.7%;销售粮食22万吨,同比增长17.9%;销售食用油1.2万吨,同比增长1.7%;收购托市稻谷2.5万吨;粮油市场价格基本平稳。

四、2017年度财经纪律执行情况

2017年,发改委机关认真落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“九项规定”, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持少花钱、多办事,切实把厉行勤俭节约反对铺张浪费要求落到实处。发改委机关修订完善了《机关财务管理制度》,坚持重要财务事项和重大支出项目集体决策,半年公开财务收支情况,广泛接受监督,使机关财务运行规范、高效。

市发展改革委决算公开表.XLS