2018年部门预算集中公开

关于巴中市人民政府办公室2018年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:添加时间:2018/2/6 17:08:48点击数:64

 

巴中市人民政府办公室2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预〔2018〕1号)于2018年1月19日批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、 基本职能及主要工作

(一)主要职能

我办主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;承办市政府全体会议、常务会议、专题会议及其他全市性会议活动;围绕市委、市政府决策部署开展调查研究和提出决策建议;分解、督查县(区)和市政府各部门目标任务;组织办理人大代表议案和政协提案;指导、监督全市政府信息公开、电子政务及政府系统网站建设工作;负责全市应急管理工作;负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导;负责督促落实市政府金融工作规划和部署;负责全市外事侨务和港澳台事务管理工作;负责全市民族和宗教事务管理等工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)2018年主要工作

2018年,市政府办公室将在市委市政府的坚强领导下,紧紧围绕市委四届五次全会确立的“坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央、省委系列决策部署,围绕市第四次党代会确立的发展方向,以脱贫攻坚为统揽,以绿色崛起为途径,以产业强市为支撑,以改革创新为动力,以从严治党为保障,实施‘六大突破’,强化‘六个推进’,决胜全面建成小康社会,加快建设川陕革命老区振兴发展示范区,奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”的总体思路,着力推动“行政提速”,奋力实现“服务提质”,力争各项工作走在全省市(州)前列,真正把市政府办公室打造成高水平的“参谋部、协调部、后勤部”。一是抓综合,持续提升机关行政效能。二是抓调研,持续提高参谋辅政能力。三是抓督查,持续强化督办工作实效。 四是抓应急,持续推进处突能力建设。五是抓政务,持续创新信息服务途径。六是抓队伍,持续激发创新干事活力。七是抓后勤,持续增强机关保障能力。八是进一步加强对代管单位的管理服务和支持保障工作,持续助力服务全市工作大局。

二、部门概况

巴中市人民政府办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共75人,供给车辆10辆。我办内设14个科室、4个行政机构(研究室、信息公开办、应急办和目督办)及机关党委,下设3个事业单位(电子政务中心、应急指挥中心、民生办 

三、2018年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(一)收入情况。收入预算总额1629.5万元,比2017年减少480万元。其中:一般公共预算拨款收入1629.5万元,占总收入100%。

(二)支出情况。支出预算总额1629.5万元,比2017年减少480万元。其中:基本支出1107万元,占总支出的67.93%;项目支出522.5万元,占总支出的32.07%。

四、财政拨款收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入1629.5万元。支出包括:一般公共服务支出1395.5万元,教育支出7万元,社会保障与就业支出107.6万元,医疗卫生与计划生育支出55.7万元,住房保障支出63.7万元。

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款1629.5万元,比2017年减少480万元,主要用于基本支出和项目支出。

(一)基本支出1107万元。主要包括:

1.人员支出757.1万元。其中:基本工资285.1万元,绩效工资35.5万元,津贴补贴190.1万元,机关事业单位养老保险106.2万元,职工基本医疗保险缴费37.2万元,年终一次性奖金20.3万元,住房公积金63.7万元,公务员医疗补助缴费9.1万元,其他社会保障缴费9.9万元。

2.日常公用支出342.9万元。其中:办公费41万元,差旅费56万元,邮电费23万元,维修(护)费10万元,培训费20万元,委托业务费30万元,工会经费10.8万元,福利费7.8万元,公务用车维护费80万元,公务交通补贴62.7万元,其他商品和服务支出1.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出7万元。其中:医疗费补助2.2万元,生活补助4.8万元。

(二)项目支出522.5万元,其中:运转类项目支出415.5万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出107万元,主要用于市长在线访谈政务访谈政府购买服务、目标督查督办、调研支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算总额91万元,较2017年预算总额增加6万元。其中:

(一)2018年我办未安排因公出国(境)事项及相关经费支出

(二)公务接待费11万元,较2017年预算减少15.38%,主要原因是严格执行中央、省、市相关规定,从严控制接待范围和标准

(三)公务用车运行维护费80万元,较2017年预算增长11.11%,原因是我办保留公务用车10辆,2017年财政实际下达9辆公务用车运行维护费,少供给1辆公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。(表5)

    、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年政府采购支出55万元,主要用于电子政务外网、中国巴中网和OA协同办公等网络租用及维护费。2018年未预算政府购买公共服务支出。

十、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

2018年部门预算公开表_ 103 市府办.xls