2018年部门预算集中公开

关于中共巴中市直机关工委2018年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:添加时间:2018/2/6 17:03:16点击数:113

 

中共巴中市直机关工委2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预〔2018〕1号)于2018年1月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

市直工委是市委的派出机关,主要规划领导市直机关党的建设工作,分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设、党风廉政建设和党员的教育管理。

2018年,市直工委将以深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神,坚决落实全面从严治党要求为主线,坚持思想建党和制度治党紧密结合,突出服务中心、建设队伍两大核心任务,进一步加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉洁建设,推动机关党组织和党员干部在贯彻落实中央和省委决策部署、做合格党员当干事先锋上作表率。

主要工作:一是深入学习贯彻党的十九大精神,加强党的政治思想建设;二是继续实施基层组织规范化建设三年行动计划,加强党的组织建设;三是全面落实监督执纪问责,加强作风纪律建设;四是围绕市委中心工作,全力深化干部驻村帮扶,着力服务全市发展大局;五是创新开展机关文化建设,激发机关党建活力。

二、部门概况

直工委实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理内设办公室、组织科、宣传科、统战群工科、团工委、纪工委综合室,下属其他事业单位1个(巴中市直机关党员教育中心)2018年财政预算供给人员共15人,其中退休人员2人。供给车辆1辆。

三、2018年收支预算情况

(一)收入情况。收入预算总额225.8万元,比2017年增加(减少)19万元,其中:一般公共预算拨款收入225.8万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额225.8万元,比2017年增加(减少)19万元,其中:基本支出167.8万元,占总支出74.31%,项目支出58万元,占总支出25.69%。(表1-2)

四、财政拨款收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入225.8万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出189万元,社会保障与就业支出17.6万元,医疗卫生与计划生育支出8.8万元,住房保障支出10.4万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款225.8万元,比2017年减少19万元,主要用于以下方面支出。(表3)

(一)基本支出167.8万元,其中:

1.人员支出123.8万元,其中:基本工资44.3万元,绩效工资7.3万元,津贴补贴32.1万元,机关事业单位养老养老保险17.4万元,职工基本医疗保险缴费9.2万元,奖金3.1万元,住房公积金10.4万元等。

2.日常公用支出43.8万元,其中:办公费5万元,差旅费13.2万元,邮电费0.2万元,工会经费1.7万元,公务用车维护费8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.2万元,其中:医疗费补助0.2万元。(表3-1)

(二)项目支出58万元,其中:运转类项目支出28万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出30万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2)

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2018年“三公”经费财政拨款预算总额9.5万元,较2017年预算总额减少1.5万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2017年预算增长0%。

(二)公务接待费1.5万元,较2017年预算减少50%,主要原因是按照相关规定严格执行公务接待。

(三)公务用车运行维护费8万元,较2017年预算增长0%。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。(表5)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。(表6和表7)

十、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

2018年部门预算公开表.xls