2016年部门决算集中公开

巴中市政协2016年部门决算编制说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2017/9/30 17:28:29点击数:53


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能工作政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能,其主要工作是:召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推巴中发展。

(二)2016年重点工作完成情况。2016开展重点协商、调研、视察20次,向省政协提交报告5篇,向市委提交报告19收集社情民意信息23条,编报《社情民意专报》21全面实行提案办理第三方评价,制定并落实《巴中市市政协委员联系界别群众制度》整理编辑出版《红色讲述川陕革命根据地巴中老红军口述史》;持续呼吁助推川陕革命老区振兴发展规划上升为国家战略2016710日,《川陕革命老区振兴发展规划》由国务院正式批复,巴中获得重大战略机遇和特殊政策支持在全市政协系统开展百企千人帮万户、脱贫致富奔小康活动,省政协在我市成功召开我为扶贫攻坚做件事工作推进现场会

二、部门概况

2016年度决算单位1个,其中行政单位1个,独立核算机构数1人。在职人员年末56人,其中:行政40人,工勤、事业人员16,退休人员22

三、收支决算总体情况

2016年市政协本年收入合计1602.56万元,其中:财政拨款收入1602.56万元,占100%

2016年市政协本年支出合计1600.86万元,其中:基本支出1016.56万元,占64%;项目支出584.3万元,占36%

四、财政拨款收支决算情况

市政协2016年度财政拨款收支总决算1627.32万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加47.67万元,增长3%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出1600.86万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加45.97万元,增长3%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市政协2016年一般公共预算财政拨款支出1600.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1428.9万元,占89%;社会保障和就业支出98.65万元,占6%;医疗卫生支出26.56万元,占2%;住房保障支出46.75万元,占3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务政协事务行政运行2016年决算数为806.7万元,完成预算100%一般公共服务政协事务一般行政管理事务2016年决算数为310.3万元,完成预算100%一般公共服务政协事务政协会议2016年决算数为90万元,完成预算100%一般公共服务政协事务委员视察2016年决算数为79万元,完成预算100%一般公共服务政协事务事业运行2016年决算数为37.9万元,完成预算100%一般公共服务政协事务其他政协事务支出2016年决算数为105万元,完成预算100%

2.社会保障和就业财政对社会保险基金的补助财政对基本养老保险基金的补助2016年决算数为2.87元,完成预算100%社会保障和就业财政对社会保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助2016年决算数为72.3元,完成预算100%社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2016年决算数为0.3元,完成预算100%社会保障和就业抚恤死亡抚恤2016年决算数为23.18元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗2016年决算数为23.76万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗2016年决算数为2.8万元,完成预算100%

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2016年决算数为46.75万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出1016.56万元,其中:

人员经费766.4万元,主要包括:基本工资215.20万元、津贴补贴179.8万元、奖金18.12万元、其他社会保障缴费26.56万元、绩效工资37.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.17万元、其他工资福利支出143.42万元、抚恤金23.18万元、医疗费0.3万元、住房公积金46.75

公用经费250.16万元,主要包括:办公费28.65万元、印刷费6.86万元、邮电费12.22万元、差旅费83.98万元、工会经费7.2万元、福利费8.82万元、公务用车运行维护费55.36万元、其他交通费31.57万元、其他商品和服务支出15.5万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

市政协2016年度三公经费财政拨款支出决算为63.36万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为55.36万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为8万元,完成预算100%

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少15.46万元,下降20%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.24万元,下降17%;公务接待费支出决算增加0.78万元,增长11%。增减变动的主要原因是2016年无因公出国(境)费用、小车运行费减少所致。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算55.36万元,87%;公务接待费支出决算8万元,13%

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费支出55.36万元。主要用于调研、视察、会议、下乡以及公务出行等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,290人,共计支出8万元,主要用于接待省市(州)政协客人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市政协机关运行经费支出250.17万元,比2015年减少25.13万元,下降9%

(二)政府采购支出情况

2016年度,市政协政府采购支出总额35.14万元,其中:政府采购货物支出35.14万元,主要用于职工办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,市政协公有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金584.3万元,覆盖率达到100%

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中国人民政治协商会议四川省巴中市委员会(本级).XLS