2016年部门决算集中公开

中共巴中市直机关工委2016年部门决算编制说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2017/9/30 17:23:13点击数:101

    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共巴中市直机关工委巴中市委的派出机构,为市委正县级党的工作部门,负责领导市直机关党的工作,负责干部驻村帮扶工作协调领导小组办公室工作。具体职能如下:

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,我委将以中央、省委全会精神为指引,认真贯彻落实市委决策部署,重点完成以下工作:强化理论武装,凝聚力量服务大局;严肃党内生活,严格落实管党治党责任;加强党风廉政建设;加强基层党组织规范化建设;加强党员教育培训;健全完善党内激励帮扶机制;扎实开展干部驻村帮扶工作;扎实开展机关党建活动。

二、部门概况

我委负责领导市直机关党的工作,内设办公室、组织科、宣传科、统战群工科、团工委、纪工委综合室,下属其他事业单位1个(巴中市直机关党员教育中心)。2016年财政预算供给人员共 14 人,车改保留车辆1辆。

三、收支决算总体情况

2016年中共巴中市直机关工委本年收入合计316.88万元,其中:财政拨款收入316.88万元,占100%。

2016年中共巴中市直机关工委本年支出合计306.87万元,其中:基本支出182.76万元,占59.55%;项目支出124.12万元,占40.45%。

四、财政拨款收支决算情况

中共巴中市直机关工委2016年度财政拨款收支总决算316.88万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少8.65万元,增长-2.66%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共巴中市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出306.87万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.09万元,增长-4.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共巴中市直机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出306.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出265.49万元,占86.52%;社会保障和就业支出17.21万元,占5.61%;医疗卫生支出5.99万元,占1.95%;住房保障支出10.18万元,占3.32%。

图片1.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为149.38万元,完成预算100%。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为103.09万元,完成预算93.04%,决算数于预算数的主要原因是年末发生的部分款项未及时支付以及年度开支减少和经费结转。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):2016年决算数为13.03万元,完成预算86.87%,决算数于预算数的主要原因是年末发生的部分款项未及时支付以及年度开支减少和经费结转。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为8万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为2.31万元,完成预算100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):2016年决算数为14.7万元,完成预算100%。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为0.2万元,完成预算0.2%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为5.99万元,完成预算100%,

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为10.18万元,完成预算96.86%决算数于预算数的主要原因是年末追加单位新增人员的住房公积金到账时间完,单位事先以自由资金垫缴,而最加的住房公积金款项又不能归垫单位自由资金,所以造成住房公积金0.33万元结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共巴中市直机关工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出182.76万元,其中:

人员经费145.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费36.82万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共巴中市直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.46万元,完成预算71.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算15.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车和公务接待支出

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.41万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.3万元;公务接待费支出决算增加0.11万元%增减变动的主要原因是单位车辆年久老化,大修大检费用支出占比大;同时,工委2016年承担了全市的精准脱贫干部驻村帮扶工作,该工作是市委中心工作任务,承担着下县考核、调研以及迎接中央、省级相关考核验收等各方面工作任务,所以造成公车运行成本和公务接待费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,92.88%;公务接待费支出决算0.46万元,7.12%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国,无预算,无开支

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于工委开展机关党建工作和全市脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.46万元。主要用于公务接待费用支出等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共巴中市直机关工委2016年使用政府性基金预算

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,中共巴中市直机关工委机关运行经费支出36.82万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,中共巴中市直机关工委政府采购支出总额4.93万元,其中:政府采购货物支出4.93万元。主要用于工委新成立的巴中市直机关党员教育中心办公设备采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,中共巴中市直机关工委公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金74万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。指未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党四川省巴中市直属机关工作委员会(本级).XLS