部门决算集中公开

四川省巴中市委组织部2016年部门决算编制说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2017-09-30 17:16:03点击数:27


一、基本职能及主要工作

按照党的路线方针政策,研究和解决党的组织工作方面的问题,提出实施党的组织路线的具体措施;考察、调整领导班子队伍;开展好全市领导干部教育培训工作;认真抓好基层党组织的战斗力;指导县(区)组织部门,搞好党员发展、教育和管理,发展与巩固党的队伍;做好面向全国引进急需紧缺专业人才;总结和传播党的组织工作的经验;检查下级党委组织生活情况,负责干部审查、监督工作;完成市委和省委组织部交办的其他任务。

2016年,全市组织部门在省委组织部和市委的领导下,认真贯彻中央、省委决策部署和全国全省组织部长会议精神,坚决落实市第四次党代会决策部署,主动担当从严管党治党政治责任,深入践行“党建扶贫工作项目化具体化路径化”要求,坚持目标引领与问题导向、思想建党与制度治党、重点突破与整体推进、夯实基层基础与提升服务功能“四个并重”,扎实推进组织工作创新发展,为决胜脱贫攻坚、建设“五彩巴中”,同步全面建成小康社会提供坚强有力的组织保障和人才支撑。

一是全面履行从严治党重要职责,精心组织开展“两学一做”学习教育二是紧扣“四个好”目标要求,高标准高质量完成市县乡领导班子换届;;三是坚决贯彻执行从严管党治吏要求,切实抓好党员干部教育管理监督四是持续强化党建基层基础,建强脱贫攻坚一线力量五是着力创新突破人才工作,强化追赶跨越人才支撑;六是锻造过硬组工队伍,打造模范工作团队

二、部门概况

巴中市委组织部属一级预算单位,2016年在职职工数43人,其中行政人员及参照管理人员35名,定额定项事业6名,工勤编制2名;退休人员3名。

三、收支决算总体情况

2016年巴中市委组织部本年收入合计1580.31万元,其中:财政拨款收入1164.62万元,占74%,结转结余415.69万元26%。

2016年巴中市委组织部本年支出合计1117.51万元,其中:基本支出699.7万元,占63%;项目支出417.81万元,占37%。

四、财政拨款收支决算情况

巴中市委组织部2016年度财政拨款收支总决算1117.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加179.31万元,增长16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴中市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出1117.51万元,占本年支出合计的71%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加179.31万元,增长16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

巴中市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出1117.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出895.69万元,占80.9%;教育支出150.83万元,占13.6%;社会保障和就业支出19.09万元,占1.7%;医疗卫生支出19.73万元,占1.7%;住房保障支出32.17万元,占2.1%。

1.(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    一般公共服务201(类)32(款)01(项):2016年决算数为628.71万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动;201(类)32(款)02(项):2016年决算数为245.75万元,完成预算100%;201(类)32(款)99(项):2016年决算数为6.03万元,完成预算100%;201(类)36(款)99(项):2016年决算数为15.2万元,完成预算100%。

2.教育205(类)08(款)02(项):2016年决算数为74.44万元,完成预算43%,决算数小于预算数的主要原因是…;205(类)08(款)03(项):2016年决算数为76.39万元,完成预算**%,

    3.社会保障和就业208(类)03(款)99(项):2016年决算数为19.09元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  4.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):2016年决算数为19.73万元,完成预算**%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

巴中市委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出688.05万元,其中:

人员经费456.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费199.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

科目  编码

科目名称

预算数

决算数

决算数 小于预算数金额

决算数小于预算金额原因

30101

  基本工资

155.47

155.47

23

人员新增补发工资

30102

  津贴补贴

138.97

138.97

0


30103

  奖金

108.63

108.63

0


30104

其他社会保障缴费

19.73

19.73

0


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

14.09

14.09

0


30109

  职业年金缴费

5

5

0


30199

其他工资福利支出

14.97

14.97

0


30311

  住房公积金

32.17

32.17

0


30201

  办公费

52.33

52.33

10


30207

  邮电费

5.54

5.54

0


30211

  差旅费

33.96

33.96

0


30213

  维修(护)费

0.04

0.04

0


30226

  劳务费

5.28

5.28

0


30228

  工会经费

25.35

25.35

5


30229

  福利费

16.33

16.33

0


30231

公务用车运行维护费

16

16

0


30217

  公务接待费

5

5

0


30239

  其他交通费用

32.24

22.24

10


30299

其他商品和服务支出

7.55

7.55

0.47


2013202

换届工作经费

30

30

0


2013202

 

两学一做工作经费

20

20

0


2013202

依法治市工作

5

5

0


2013202

党建工作经费

166.48

30.3

136.18

两新组织工作经费需经考核评估后统一拨付

2013202

培训费

30

30

10

2017年继续执行

2013202

公开遴选及考核经费

50

50

20


2013202

组工网建设

119

111

8

合同质量保证金暂未拨付。

2013202

人才引进经费

70

70

10


2013202

网络运行维护费

5

5

0


2013699

其他共产党事务支出

15.2

15.2

0


250802

干部教育

170.98

74.44

96.54

2017年干部培训经费继续执行

250803

专项培训

210

76.39

133.61

2017年干部培训经费继续执行



1580.31

1117.51

462.8


 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

巴中市委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21万元,完成预算95%,其中:因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少2.8万元,增长/下降13%,因公出国(境)费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出决算16万元,74%;公务接待费支出决算5万元,26%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费16万元,其中:

公务用车运行维护费支出16万元。主要用于党建工作调研、脱贫攻坚督导、干部选拔等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,87人,共计支出5万元,具体内容包括:党建工作调研、全省农民夜校川东北片区推进会接待安排

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

巴中市委组织部2016年政府性基金预算财政拨款支出经费

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,巴中市委组织部机关运行经费支出688.65万元,比2015年增加78万元,增长11%

)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金126.8万元(通过大组工网分级保护及应用平台建设项目实施,构建了一条组织系统涉密信息传递的高速通道,节省了巴中往返成都的时间,为全市组织系统节约了大量差旅费用)。

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中国共产党四川省巴中市委组织部(本级).XLS