2016年部门决算集中公开

四川省巴中市委组织部2016年部门决算编制说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2017/9/30 17:16:03点击数:113


一、基本职能及主要工作

按照党的路线方针政策,研究和解决党的组织工作方面的问题,提出实施党的组织路线的具体措施;考察、调整领导班子队伍;开展好全市领导干部教育培训工作;认真抓好基层党组织的战斗力;指导县(区)组织部门,搞好党员发展、教育和管理,发展与巩固党的队伍;做好面向全国引进急需紧缺专业人才;总结和传播党的组织工作的经验;检查下级党委组织生活情况,负责干部审查、监督工作;完成市委和省委组织部交办的其他任务。

2016年,全市组织部门在省委组织部和市委的领导下,认真贯彻中央、省委决策部署和全国全省组织部长会议精神,坚决落实市第四次党代会决策部署,主动担当从严管党治党政治责任,深入践行“党建扶贫工作项目化具体化路径化”要求,坚持目标引领与问题导向、思想建党与制度治党、重点突破与整体推进、夯实基层基础与提升服务功能“四个并重”,扎实推进组织工作创新发展,为决胜脱贫攻坚、建设“五彩巴中”,同步全面建成小康社会提供坚强有力的组织保障和人才支撑。

一是全面履行从严治党重要职责,精心组织开展“两学一做”学习教育二是紧扣“四个好”目标要求,高标准高质量完成市县乡领导班子换届;;三是坚决贯彻执行从严管党治吏要求,切实抓好党员干部教育管理监督四是持续强化党建基层基础,建强脱贫攻坚一线力量五是着力创新突破人才工作,强化追赶跨越人才支撑;六是锻造过硬组工队伍,打造模范工作团队

二、部门概况

巴中市委组织部属一级预算单位,2016年在职职工数43人,其中行政人员及参照管理人员35名,定额定项事业6名,工勤编制2名;退休人员3名。

三、收支决算总体情况

2016年巴中市委组织部本年收入合计1580.31万元,其中:财政拨款收入1164.62万元,占74%,结转结余415.69万元26%。

2016年巴中市委组织部本年支出合计1117.51万元,其中:基本支出699.7万元,占63%;项目支出417.81万元,占37%。

四、财政拨款收支决算情况

巴中市委组织部2016年度财政拨款收支总决算1117.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加179.31万元,增长16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴中市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出1117.51万元,占本年支出合计的71%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加179.31万元,增长16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

巴中市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出1117.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出895.69万元,占80.9%;教育支出150.83万元,占13.6%;社会保障和就业支出19.09万元,占1.7%;医疗卫生支出19.73万元,占1.7%;住房保障支出32.17万元,占2.1%。

1.(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    一般公共服务201(类)32(款)01(项):2016年决算数为628.71万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动;201(类)32(款)02(项):2016年决算数为245.75万元,完成预算100%;201(类)32(款)99(项):2016年决算数为6.03万元,完成预算100%;201(类)36(款)99(项):2016年决算数为15.2万元,完成预算100%。

2.教育205(类)08(款)02(项):2016年决算数为74.44万元,完成预算43%,决算数小于预算数的主要原因是…;205(类)08(款)03(项):2016年决算数为76.39万元,完成预算**%,

    3.社会保障和就业208(类)03(款)99(项):2016年决算数为19.09元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  4.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):2016年决算数为19.73万元,完成预算**%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

巴中市委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出688.05万元,其中:

人员经费456.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费199.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

科目  编码

科目名称

预算数

决算数

决算数 小于预算数金额

决算数小于预算金额原因

30101

  基本工资

155.47

155.47

23

人员新增补发工资

30102

  津贴补贴

138.97

138.97

0


30103

  奖金

108.63

108.63

0


30104

其他社会保障缴费

19.73

19.73

0


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

14.09

14.09

0


30109

  职业年金缴费

5

5

0


30199

其他工资福利支出

14.97

14.97

0


30311

  住房公积金

32.17

32.17

0


30201

  办公费

52.33

52.33

10


30207

  邮电费

5.54

5.54

0


30211

  差旅费

33.96

33.96

0


30213

  维修(护)费

0.04

0.04

0


30226

  劳务费

5.28

5.28

0


30228

  工会经费

25.35

25.35

5


30229

  福利费

16.33

16.33

0


30231

公务用车运行维护费

16

16

0


30217

  公务接待费

5

5

0


30239

  其他交通费用

32.24

22.24

10


30299

其他商品和服务支出

7.55

7.55

0.47


2013202

换届工作经费

30

30

0


2013202

 

两学一做工作经费

20

20

0


2013202

依法治市工作

5

5

0


2013202

党建工作经费

166.48

30.3

136.18

两新组织工作经费需经考核评估后统一拨付

2013202

培训费

30

30

10

2017年继续执行

2013202

公开遴选及考核经费

50

50

20


2013202