2016年部门决算集中公开

巴中市安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2017/9/30 16:53:51点击数:14


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查市直有关部门和各县(区)人民政府安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。负责用人单位职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准情况,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。

承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度。

承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责依法管理职业卫生安全许可证颁发管理工作,负责职业卫生监测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作,组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

承担全市煤矿安全生产监督管理责任。

组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

一是安全生产形势明显好转。我市安全生产形势总体呈现“双下降零发生”的特征。全市全年共发生产安全事故发生71起,按可比口径同比减少24起,下降25%,死亡74人,按可比口径同比减少31人,下降30%;较大生产安全事故零发生,重特大生产安全事故零发生。安监局自建局以来,首次出现了没有较大生产安全事故,连续8年未发生重特大事故的现象,

二是安监体制改革取得突破。率先在全省启动了安监体制改革,按照“专业化、规范化、标准化”要求,建成了21个片区执法中队,增加编制83人。10月11日,省政府在我市召开全省基层安全生产监管执法现场推进会。

三是安全专项整治成效显著。采取“联合整治、稳步推进、集中攻坚”的形式,牵头开展接送学生车辆专项整治,查处4起严重超载违法行为,3名驾驶员被刑事拘留,4名管理人员被给予党纪政纪处分。开展建设施工领域专项整治,监督检查施工现场863家,发现隐患1568处,责令限期整改981处,责令停止施工18家,强化了企业安全生产主体责任,提高了从业人员安全意识和防护自救能力。开展了煤矿瓦斯专项整治,组织“专家会诊”查隐患,责令停止建设1处,责令停止掘进作业1处,其中对隐患较为突出2个煤矿进行了罚款,下达执法文书18份。开展露天采石场安全专项整治行动,共处罚款10万元,责令14家矿山停产整顿,停止11家矿山的供电、停供火工产品。在南江县组织召开全市露天采石场安全专项整治、工贸企业安全标准化暨生产安全事故应急演练现场会现场会,取得了良好效果。

四是科技兴安战略迅速推进。推进了全市安全隐患排查治理信息系统建设。2139家生产经营单位注册登录了全市企业数据库并完成基本信息填报和更新,建立了“周排查、月报表”制度。2134家企业在信息系统中录入了隐患排查治理情况,排查并录入系统的安全隐患共计20870条,实现了企业安全隐患“网上申报、进度跟踪、整改销号”的全程闭环管理,行业主管部门网上分级分类动态监管。基本信息完成率、隐患自查自报率、自查自报安全隐患平均数和隐患按期整改率4项指标位居全省前列。

五是预防体系建设取得进步。6个省级安全社区顺利通过专家组验收,完成安全社区建设任务。对已经通过验收的1个国家级、16个省级安全社区开展“回头看”,督促有关单位落实了已建设的安全促进项目。关闭存在“下店上宅”、“前店后宅”烟花爆竹零售点1590家,关闭煤矿2家,核减过剩产能18万吨,按时完成了省下达的目标任务。

六是安全宣传教育不断深化。我市安全生产工作首次登上了《人民日报》,《中国安全生产报》、《四川日报》等主流媒体对我市片区执法中队建设情况专题报道。成功举办“法制大篷车安全生产基层行”大型宣传活动,社会反响较好。

二、部门概况

巴中市安全监管局下属3个事业单位。其中,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个(其中:划入南江县人民政府代管事业单位1个)。

三、收支决算总体情况

2016年巴中市安全监管局全年收入合计1060.44万元,其中:财政拨款收入1060.44万元,占100%。

2016年巴中市安全监管局全年支出合计1167.74万元,其中:基本支出433.99万元,占37%;项目支出合计733.75万元,占63%。

四、财政拨款收支决算情况

巴中市安全监管局2016年度财政拨款收支总决算数为1340.02万元,收支决算总额较2015年1140.51万元增加199.51万元,增长17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴中市安全监管局2016年度一般公共预算财政拨款支出1167.74万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加199.51万元,增长17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

巴中市安全监管局2016年一般公共预算财政拨款支出1167.74万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出1080.88万元,占93%;教育支出10万元,占0.8%;社会保障和就业支出38.99万元,占3.2%;医疗卫生支出13.90万元,占1%;住房保障支出23.96万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息等支出—安全生产监管—行政运行:2016年决算数为357.13万元,完成预算100%。

资源勘探信息等支出—安全生产监管—一般行政管理事务:2016年决算数为220.88万元,完成预算100%。

资源勘探信息等支出—安全生产监管—安全监管监察专项:2016年决算数为65.87万元,完成预算100%。

资源勘探信息等支出—安全生产监管—应急救援支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

资源勘探信息等支出—安全生产监管—其他安全生产监管支出:2016年决算数为427万元,完成预算100%。

2.教育支出—进修及培训—培训支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

3.行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为0.4万元,完成预算100%。

4.住房保障支出—住房保障支出—住房公积金:2016年决算数为23.96万元,完成预算100%。
  5.社会保障和就业支出—财政对社会保险基金的补助—财政对基本养老保险基金的补助:2016年决算数为3万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出—财政对社会保险基金的补助—财政对基本养老保险基金的补助:2016年决算数为35.6万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:2016年决算数为13.9万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

巴中市安全监管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出433.99万元,其中:

人员经费336.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。
  公用经费97.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

巴中市安全监管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8万元,下降26%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少6万元,下降25%;公务接待费支出决算减少2万元,增长/下降29%。变动的主要原因是按中央八项规定要求压缩公务接待支出以及公车改革后公车费用减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算18万元,三公经费总额的78%;公务接待费支出决算5万元,三公经费总额的22%。

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)相关经费发生

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费18万元,其中:

全年无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,特种专业技术用车2辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于保障安全执法检查、事故调查、应急救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,490人,共计支出5万元,具体内容包括:国务院安全生产第九巡查组延伸巡查巴中,省安全生产检查督导10余次,各市县(区)有关部门到巴中市交流合作、专题研讨、检查指导等公务接待工作发生的支出。无外事接待项目

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

巴中市安全监管局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,巴中市安全监管局机关运行经费支出97.64万元,与2015年决算数基本持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,巴中市安全监管局政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元。主要用于日常办公电脑、复印设备、桌椅等办公用品的采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,巴中市安全监管局公有车辆3辆,其中:一般公务用车1,特种专业技术用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金905.87万元。我局按相关要求开展了项目绩效自评,自评结果得分89分,主要存在问题是绩效管理创新工作有待进一步提高,在今后的工作将加强这方面的工作,争取在制度、工作推进、结果应用中都有所创新。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.资源勘探信息等支出—安全生产监管—行政运行行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

4.资源勘探信息等支出—安全生产监管—一般行政管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.资源勘探信息等支出—安全生产监管—安全监管监察专项:安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

6.资源勘探信息等支出—安全生产监管—应急救援支出:应急救援方面的支出。

7.资源勘探信息等支出—安全生产监管—煤炭安全:用于煤炭安全方面的支出。

8.资源勘探信息等支出—安全生产监管—其他安全生产监管支出:除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

9.教育支出—进修及培训—培训支出:各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出—财政对社会保险基金的补助—财政对基本养老保险基金的补助:财政对企业职业养老保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业支出—财政对社会保险基金的补助—财政对其他社会保险基金的补助:财政对其他社会保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休:实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省巴中市安全生产监督管理局(本级).XLS