2016年部门决算集中公开

巴中市人民政府外事台侨和港澳事务办公室2016年部门决算编制说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2017/9/30 16:22:27点击数:17


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻执行国家对外工作的法律法规和方针政策以及省委、省政府和市委、市政府有关指示和决定;负责全市外事侨务和港澳台事务,并指导县(区)外事侨务和港澳台事务工作;负责审核、承办我市因公出国(境)和赴台团组、人员的报批手续等工作;负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和海外侨胞、港澳同胞;负责管理来我市采访的外国和台湾记者,协调有关部门和单位做好外国和台湾记者采访活动的安排工作;牵头协助相关部门管理境外非政府组织在我市活动和市内民间组织涉外活动工作;参与处理全市重大涉外案件和涉外应急事件工作;负责管理全市涉台事务,参与处理全市涉台案件和涉台应急事件工作;负责对台宣传和涉台教育工作;指导协调全市对台经贸、科技、文化交流工作;协调有关部门对华侨、华人回巴中的定居安置工作;负责华人华侨和港澳台同胞捐赠事宜;依法维护台胞台属和侨眷侨属的权益,负责侨务经济、侨务扶贫工作;承办市委外事(对台)工作领导小组的具体工作;指导巴中市人民对外友好协会工作;承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

今年我办认真抓好了涉台涉侨的政策法规宣传,我们编印了《涉侨涉台法规政策选编》15000册,组织相关部门和涉侨涉台干部进行了学习、座谈,讨论。

认真落实服务台商大走访活动,今年共接待台商台企考察7批次近150人,目前台湾美华轻型航空集团通过我们牵线搭桥,已与南江县光雾山建机场达成初步协议。

积极开展“侨务扶贫”,以及对我单位建档立卡贫困户制定帮扶计划,帮助他们解决了上学难、就医难、行路难,以及请求相关部门解决了低保、住房、就业等困难。

2016年省外侨办给我市共下达的出国计划控制数30人,我市参加因公出国(境)团组3个15人,参加因公出国(境)培训团组共8个10人,参加因公出国(境)双跨团组共16个17人。

二、部门概况

巴中市人民政府外事台侨和港澳事务办公室与巴中市人民对外友好协会合署办公,内设1个科室,1个行政机构,1个事业机构。

三、收支决算总体情况

2016年年初结转结余5万元,本年收入131.58万元,合计136.58万元,其中:财政拨款收入136.58万元,占100%。

2016年本年支出合计128.35万元,其中:基本支出73.92万元,占57.6%;项目支出54.43万元,占42.4%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算136.58万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加13.71万元,增长10%,但是2016年我办新进2名工作人员,人员经费等都在内。2016年度财政拨款支出总决算128.35万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加5.48万元,增长4.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出128.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.48万元,增长4.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出128.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出115.15万元,占89.72%;社会保障和就业支出6.75万元,占5.26%;医疗卫生支出2.41万元,占1.88%;住房保障支出4.03万元,占3.14%。

图片1.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为6.11万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):2016年决算数为54.61万元,完成预算97.8%。

3.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为51.73万元,完成预算98.2%。

4.一般公共服务(类)华侨事务(款):2016年决算数为2.7万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

5.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项:2016年决算数为6.75元,完成预算100%人。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.41万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为4.21万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出73.92万元,其中:

人员经费58.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费15.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.17万元,下降29.85%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.24万元,下降9.6%;公务接待费支出决算减少0.93万元,增减变动的主要原因厉行节约。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于对全市外事台侨和港澳事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20多批次,400人,共计支出5万元,具体内容包括:接待省外侨办、省台办、省友协、省港澳办以及台商台企台胞,侨眷侨胞等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市外侨办机关运行经费支出15.5万元,比2015年增加2.1万元,增加13.5%,增减变动主要原因是人员增加,人员经费及日常公用经费开支就增加。。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市外侨办无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市外侨办公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆已由机构事务管理局收回;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金38.5万元,覆盖率达到100%。

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四川省巴中市人民政府外事办公室.XLS