部门决算集中公开

巴中市商务局2016年度部门决算编制说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2017-09-30 11:46:49点击数:11


一、基本职能及主要工作

(一)基本情况

1.主要职能

(一)贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订推动全市商贸流通服务业、对外贸易、外商投资和对外经济合作发展的规范性文件,拟定全市商务发展规划并组织实施。 

(二)承担全市服务业发展组织协调职责,贯彻落实国家、省促进服务业发展的方针政策,拟定服务业发展总体规划,掌握服务业发展动态和运行态势,负责服务业发展信息收集和统计分析,提出意见和建议;推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

(三)拟定引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。 

(四)承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件,推动流通领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。 

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作。 

(六)拟订促进外贸增长的规范性文件,指导贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。 

(七)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。 

(八)指导全市外商投资促进和管理工作,统计分析全市外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。 

(九)负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作的规范性文件,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外派驻机构和境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。 

(十)管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以巴中市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。 

(十一)规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。 

(十二)承担市政府公布的有关行政审批事项。 

(十三)负责研究拟定全市药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关文件标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展。 

(十四)承办市政府交办的其他事项。 

(二)2016年重点工作完成情况。

1.全市预计实现社会消费品零售总额287.5亿元,增长13.5%,比全省高1.4个百分点,超省考核目标1.9个百分点。一是坚持“内”“外”联动,拓展市场挖潜力。紧紧围绕“稳增长、促消费”要求,贯彻落实全市消费稳增长政策措施,挖掘消费潜力、释放市场活力。市内,充分利用“自博会”、红叶节、银耳节等平台,举办迎春购物月、秦巴山区特色旅游商品展、红叶节特色商品展、电商扶贫农特鲜产品展和家居、汽车促销等特色展会活动171场次,实现销售25.5亿元,较去年增长10%,极大地活跃了本地消费市场。市外,利用“西博会”、“渝洽会”和“三大活动”等为平台,以展示推介“巴食巴适”为主线,积极引导企业走出去拓展国内消费市场,推动流通环节供给侧结构性改革。全年组织开展“巴食巴适”成都站、重庆站和武汉站等“川货全国行”活动13站,现场销售307万元,签约金额9.1亿元,参与企业达680余家次。国外,以“万企出国门”为重点,全市共组织23家(次)企业参加了广交会、京交会、南博会等活动6站,意向成交额达1500万美元。二是坚持“培”“扶”并重,扩大市场强主体。强力实施“小进限”、“个转企”、“引名企”、“电进限”四大工程。把企业培育作为促进消费工作的重要抓手,培育新企业和吸纳老企业相结合,及时兑现扶持鼓励政策,预计全年培育限上流通企业85户,全市限上企业总数达到430户以上,限上企业对全市消费贡献率达到51.8%。市政府印发了《巴中市人民政府关于促进消费稳定增长的通知》,在市场主体培育、消费潜力挖掘和载体建设等明确了支持举措,促进商贸行业经济稳定增长和提质增效,企业参会参展积极性进一步提高。全年兑现市场拓展补助资金近200万元。三是坚持“管”“促”结合,保障市场健康运行。继续实施社会消费运行分析制度,加强重大节日市场监测和市场运行情况的阶段性分析和预测工作,定期发布市场运行信息。认真做好一周一快报,一月一分析工作,作出科学判断和预测,正确引导生产和消费,努力发挥监测分析的宏观指导作用。认真落实《市、县(区)领导挂联限额以上重点商贸企业办法》,坚持到县区和企业解决生产经营困难、督导企业依法科学统计,加强市场运行实时监测,强化应急保供能力,保障消费市场健康发展。

2.建载体、争政策,市场体系进一步完善。围绕把巴中建成“川陕渝重要的商贸物流中心和枢纽联结地”战略目标,以项目建设为工作重点,强力推进市场体系建设。一是重点项目超额完成投资。强化项目信息收集统计,通过上门走访和实地督查等多种途径,深入掌握项目建设情况,及时解决存在的问题,确保项目建设顺利推进。2016年度实施商贸流通续建项目32个,计划总投资78.95亿元,完成投资84.17亿元,占年度投资计划的106.5%。其中西部国际商贸城、望王山城市综合体、容邦国际等3个市级重点项目计划投资14亿元,实际完成16亿元,占年度投资总额的114%,基本完成开业前期准备工作。亿品商贸家居城、维也纳国际酒店、名都饭店、秦川大酒店等项目相继建成投运,秦巴区域农产品批发交易中心暨空港物流园项目已完成规划发展初步方案和可行性研究报告,进入土地谈判阶段。二是市场体系不断提升。2016年度建设完善汽贸产业园专业市场(一期)、裕博国际食品批发城、津桥湖综合市场等10个专业市场,完成投资27.11亿元。全市投资1.03亿元新建后坝、经开区东片、登科寺等6个农贸市场,已建成投运3个,其余3个均完成了市场主体建设,将于近期投运;投资2060万元提升和改造西城市场、状元街市场、魁字湾市场等10个农贸市场。三是政策争取成效显著。积极与商务部、省商务厅对接,争取大政策、大项目。2016年争取省级、国家级外经贸促进资金、内贸流通发展资金、物流业发展资金、电子商务发展资金共计1.248亿元,用于支持我市城乡共同配送体系、服务业集聚区、电子商务等方面建设,有力助推了全市商贸流通业发展。通江县、平昌县、经开区实施项目冷链物流项目3个,补助资金2280万元。通江县、平昌县被列为国家级电子商务进农村示范县,专项补助资金4000万元。巴州区、平昌县被列国家商务扶贫示范县。

3.强基础、促融合,现代服务业加快发展。2016年,全市服务业增加值预计完成201亿元,增长9.5%。全社会固定资产投资完成800亿元,占全社会固定资投资总额的72%,同比增长20%。一是注重规划促发展。启动了《巴中市全域现代物流业发展规划》(2016—2025年)编制工作,目前,该规划已进入专家评审阶段。正研究制定电子商务、现代物流、现代金融、旅游业、养老健康服务业五大引导性服务业发展规划和推进机制,引导现代服务业加快发展。二是突出项目强基础。坚持把项目建设作为促进现代服务业发展第一要务和第一抓手,加快推进。全年实施服务业重点项目135个,完成投资370亿元,占年度投资计划的101%。省商务厅重点推进的服务业“三百工程”完成投资21亿元,西部国际商贸城、盘兴物流园区、容邦国际三大服务业集聚区完成投资99.96亿元,累计入驻商家6000户,解决就业3万人,全市建成或在建盘兴物流园、中良商贸物流中心、经开区冷链物流等物流园区13个,物流企业总数297家,配套体系日益健全。三是聚焦电商强业态。大力实施“全企入网”“全民触网”和“电商进农村”三大工程,不断拓展电子商务在工业、农业和服务业等行业领域的应用。全市20%的规上工业企业,45%的规上服务业企业,50%的限上商贸流通企业建立了网站、网页,开展电商业务。以电商“四级服务体系”建设为着力点,以秦巴区域电商产业园为中心,引进阿里巴巴和京东集团等国家级电商平台,发展农村电子商务,带动物流、电商向基层延伸。解决农村电商发展物流配送“最前最后一公里”问题。全市建成55个农村淘宝服务点和1个阿里巴巴农村淘宝服务中心,培育电商企业430家,新建20个乡镇电商服务站、200个村级电商服务点、发展特色网店1200个。举办电商专题培训班4期,参训人员337人,全市受训面达6000余人。建设集“园区、企业、乡村、企业、网点、产品”六位一体的电商精准扶贫大数据平台,对建档立卡贫困村的产业、产品、贫困村民等数据进行实时分析,实现网络精准推送。全市电子商务交易额达到170亿元,同比增长23℅ ;网络零售额突破29.11亿元,占社消零的比重达到12℅。

4.强监管、保供给,市场秩序运行良好。切实加强市场秩序监管,做好市场运行分析,加大商务执法力度,确保商贸流通市场有序运行。一是强化应急保供能力。调整充实应急保供样本企业,加强县(区)商务局组织企业搞好产运销,落实货源,充实库存指导力度。全面摸排审核全市主要生活必需品消费品企业,新增应急保供企业8家,全市累计达到10家,储备蔬菜、肉类、米面油及日用消费品等7类80余种重点生活必需品,市场保供能力得到较大提升,我市被省商务厅列为全省应急保供重点市。二是监测运行动态,服务经济发展。积极开展实地调查、及时收集信息、掌握市场的运行动态、市场的变化波动、准确判断市场走向和发展趋势,及时进行市场调节。通过元旦、春节、五一、国庆等重大节日期间对大型综合超市、农副产品批发市场、餐饮企业的监测,对其消费情况、商品市场运行特点、主要价格走势、食品安全、客流量和顾客投诉等情况进行跟踪监测,加强市场监测和市场运行情况的阶段性分析和预测工作,实行一周一快报,一月一分析,作出科学判断和预测,发挥监测分析的宏观指导作用。全年共撰写和发布市场监测报告732条,省级主站采纳150条,国家级主站采纳56条。三是坚持制度建设,推进商务执法。进一步完善商务行政执法程序制度,规范了内部运行和外部办理程序,先后完善了《商务举报奖励办法》、《案件移交管理制度》、《12312商务举报投诉中心工作制度》、《巴中市商务行政执法支队与12312商务举报投诉服务中心运行机制》和《商务行政执法支队内部管理制度》等商务执法制度;制定了《巴中市商务行政执法裁量标准》,确保商务行政执法行为公正,行政处罚标准透明,商务行政执法可操作性进一步增强。全年出动执法人员2000余人(次),检查企业(市场)870家(次),其中,单用途商业预付卡480家(次),零售商促销60家(次),再生资源回收85家(次),会展促销70家(次)。责令整改违法违规18起,有效规范了市场秩序。

5.壮主体、拓市场,对外贸易再创新高。全市外贸进出口总额预计达到1.2038亿美元,超目标任务20.38个百分点。一是壮主体,夯实外贸出口基础。坚持培育本地企业和引进外地企业相结合,不断优化外贸企业生产经营结构,培育潜力出口企业,壮大外贸企业主体。2016年新培育东阳食品、尚野服饰、悦溪商贸等10户外贸企业,全市外贸企业累计达到48家,有进出口实绩企业12家。主动承接产业转移,成功引进投资1亿元的长沙元年光电科技有限公司来巴投资芯片加工项目,项目建成后将实现年外贸出口2亿美元,填补了全市电子产品出口企业的空白,全市外贸企业出口实现重大突破。二是搭平台,引导企业开拓国际市场。充分利用省政府市场拓展“万企出国门”活动平台,积极融入国家“一带一路”发展战略,以优质农产品和工业机电产品为重点,积极组织企业拓展海外市场。今年以来,参加“2016春季第119届广交会”、“中国(北京)国际服务贸易交易会”、“第4届南亚博览会暨第24届昆交会”等“万企出国门”活动6场次,参与企业23家次,累计实现签约1500万美元。三是重帮扶,增添发展后劲。加强外贸企业政策宣传,积极与海关、商检等部门加强沟通合作,争取外贸出口优惠政策,降低企业出口成本。与中信保四川分公司签订了《支持小微出口企业合作协议》,规避商业风险或进口国方面政治风险、降低本地产品出口成本。商务局设立“小微企业出口信用保险风险保障专项资金”10万元,专项用于支持市内小微出口企业抢抓政策先机,扩大我市产品出口,按照4000元每家(次)的标准,兑现企业参加“万企出国门”活动补贴9.2万元。落实《巴中市人民政府关于促进消费稳定增长的通知》对企业开展外贸业务政策补助56.38万元。全市对外贸企业出口退税225.5万元,极大降低了企业出口成本。

6.抓招引、强服务,招商引资成效显著。大力开展特色招商、差异化招商,招商引资工作取得新成效。一是狠抓落实,招商引资迈上新台阶。全年外出招商60余次,赴北京、成都、湖南、深圳等对接企业136家,落地项目32个,招商金额13.6亿元。市商务局直接引进落地居然之家、秦巴区域电商产业园、海淘车网、京东集团等项目4个,招商投资总金额13.6亿元,到位资金5.1亿元;秦巴区域农产品批发交易中心暨空港物流园建设项目和巴中电子产品核心芯片来料加工等2个项目已成功签约,投资额达36亿元;西部国际家居产业园、苏宁电器、一品天下餐饮美食城等3个项目正在洽谈中,拟投资达325亿元。二是狠抓招引,利用外资取得新成绩。对全市重大外资项目实行重点跟踪,利用现有外贸、外资、外经企业以商招商,加强外资进资和现汇进资调度分析,对已经注册有到位资金的企业,加大增资扩股挖潜力度。招引美好世界航空食品(巴中)有限公司,投资总额11587万美元。全年实际到位外资1973万美元,超目标任务31.5个百分点。三是狠抓服务,外企管理实现新作为。深入外资企业一线,围绕项目实施、生产、经营情况、增资意愿等方面开展调研工作,帮助企业排忧解难,建立外商投资企业的联合年报信息共享机制,优化投资环境。联合工商、外汇等部门开辟绿色通道,完成17家外商投资企业网上联合年检,参检率和合格率均达到100%。

7.重宣传、拓领域,外派劳务取得实效。把外派劳务当成精品劳务来抓,在基础工作上施力气、下功夫,2016年,全市外派劳务人员达1736人,同比增长1.7%,带动1400多户家庭增收致富,实现劳务收入约1368.4万美元。一是强化“走出去”,外派劳务领域得到拓宽。充分利用“中国—尼日利亚经贸对话会”等外经活动,组织我市泰宇建设劳务有限公司和四川鹏捷国际经济技术合作有限公司赴南非、尼日利亚考察,引导和鼓励我市有实力的企业在“一带一路”沿线国家和地区承包工程、投资建厂,开拓国际劳务市场。组织80余家企业参加京交会、厦洽会、“西博会”、国际口岸经贸物流合作大会和国际商(协)会合作发展大会等经贸活动,洽谈意向性合作项目8个,意向性投资1500万美元,签订意向性销售合同1.4万美元。举办了“转作风·惠民生·商贸助农”外派劳务宣传活动。建立了覆盖全市119个乡、68个镇、2367个村三位一体的对外劳务组织招收体系。二是强化培训,外派劳务质量得到提升。严把“人员关、公司关、合同关、培训关、收费关”,在提高对外劳务服务质量方面上下功夫。加强外经企业外派劳务人员技能培训质量,针对性开展外派人员在服务、技能、劳务输出国法律法规、风土人情等培训。2016年,全市建筑业外派劳务797人,制造业外派劳务404人,住宿和餐饮业业外派劳务257人,农、林、牧、渔业外派劳务130人,交通运输、仓储和邮政业外派劳务120人,其他行业外派劳务19人。

8.转作风、强素质,机关效能明显提升。强化机关作风建设、党风廉政建设和干部队伍建设,机关效能进一步提升。一是推动作风建设。认真贯彻中央、省、市委“两学一做”专题教育活动,认真学习党的十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神,高标准推动专题教育活动,开展“三项整改回头看”活动,认真梳理整改了存在的问题,机关作风进一步好转。二是推动党风廉政建设。认真风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”,制定了《2016年市商务局纪检监察工作要点》和《2016年市商务局党廉政建设责任制任务分工表》,结合“两学一做”活动,认真学习“一条例一准则”,签订《党风廉政承诺书》开展反腐倡廉专题警示教育10次,不断强化党风廉政教育。全市商务系统党风廉政建设和反腐败工作成效明显,全年没有发生一起违反廉政制度的事项。三是推动队伍建设。健全干部职工教育培训,全年派出干部外出学习20余人次,举办外贸出口业务、外资审批政策、限上企业统计等各类培训班30余期,培训各类商务人才500余人次。严格考核激励机制,细化德、能、勤、绩、廉考核指标,强化考评结果与奖惩、普升等挂钩,建立能进能出的用人机制,干部队伍素质不断提升。四是扎实抓好对口帮扶。深入实施精准扶贫,以“1+6”扶贫开发为抓手,派驻驻村第一书记,落实干部“一对一”帮扶,通过开展产业培育、基础设施建设、农民培训等工作,大力推动了通江县青浴乡文昌村扶贫帮扶工作。筹集协调资金23万元,助力全村产业发展;招引和成立了通江县凯模峪生农业专业合作社、青浴乡生态农业专业合作社、通江县荣兴中药材家庭农场等产业项目和专业合作社,按照“农户入股、企业经营”的模式,带动全村产业发展,增加农民收入。2016年,全村共种植中药材1000亩、涉及贫困户46户150人;青花椒300亩,涉及农户20户72人;生猪养殖年出栏600头,涉及农户10户,39人;28户115人建档贫困户实现脱贫,年度脱贫任务完成100%。

二、部门概况

巴中市商务局下属二级预算单位2个,其中参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位1个。年初在职职工30人,其中行政编制人员17人,参照公务员管理4人,财政补助事业编制5人,工勤人员4人。

三、收支决算总体情况

2016年度共计收入2894.48万元,其中财政拨款收入2894.48万元。本年支出2759.05万元,其中:基本支出427万元,占15.5%;项目支出2332.05万元,占84.5%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算2894.48万元比上年增长80.9%。2016年度年初预算支出2759.05万元,比上年增长71.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2759.05万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1153.98万元,增长71.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2759.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1021.41万元,占37.02%;教育支出5万元,占0.18%;社会保障和就业支出35.21万元,占1.28%;医疗卫生支出12.61万元,占0.46%;住房保障支出21.62万元,占0.78%;商业服务等支出1663.2 万元,占60.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2016年决算数为310.87万元,完成预算99.04%,决算数小于预算数的主要原因是结余工资福利支出30050元。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为88万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为279.74万元,完成预算90.24%,决算数小于预算数的主要原因是结余招商引资工作经费88.57万元。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2016年决算数为342.8万元,完成预算100%。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):2016年决算数为34.8万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为108元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为4000元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)  行政单位医疗(项):2016年决算数为12.6万元,完成预算100%。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 2016年决算数为46.69万元,完成预算100%。

11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项): 2016年决算数为70万元,完成预算100%。

12. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 2016年决算数为1489.5万元,完成预算78.46%,决算数小于预算数的主要原因是结余2016年中央财政冷链物流发展专项资金210万元,2016年中央财政内贸流通统计监测资金9.5万元,促进消费稳增长专项资金300万元,2016年内贸流通发展促进资金15万元。

13. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)  其他商业服务业等支出(项): 2016年决算数为0万元,决算数小于预算数的主要原因是结余市场拓展“三大活动”经费27万元。

14. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项):2016年决算数为57.01万元,完成预算86.39%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度中央外经贸发展(第二批)专项资金18.49万元。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为21.62万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出427万元,其中:

人员经费319.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费107.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.31万元,完成预算85.78%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15.38万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.93万元,完成预算56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格按中央、省、市各项规定执行,厉行节约,严格控制接待费。

一是列支公务用车运行维护费年初预算15.5万元,实际支出15.38万元,比去年减少46.51%,人均支出0.51万元。主要原因是下半年实行公车改革,单位车辆减少,故费用支出也随之减少;二是列支公务接待费年初预算7万元,实际支出3.93万元,人均支出0.13万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算15.38万元,79.69%;公务接待费支出决算3.93万元,20.31%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.38万元,其中:

公务用车运行维护费支出15.38万元。主要用于各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费3.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次,230人,共计支出3.93万元,其中:外事接待5批次,21人,共计支出1.2万元,主要用于接待招引外资项目接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,局机关运行经费支出107.7万元,比2015年增加82.82万元,增长332.88%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额42.15万元,其中:政府采购货物支出42.15万元。主要用于购置办公设备及家具。

(三)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金2332.05万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

9.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):指财政对企业职工基本养老院保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 指其他用于商业流通事务方面的支出。

15. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)  其他商业服务业等支出(项): 指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

16. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项):指从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位用于涉外发展服务方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省巴中市商务局(本级).XLS