关于巴中市2020年1至10月财政预算执行情况和2020年市级财政预算调整方案的报告

2020年12月23日在巴中市第四届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

巴中市财政局局长  吕爱国

文通主任、李映书记、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市四届人大常委会第31次会议报告全市2020年1至10月财政预算执行情况和2020年市级财政预算调整方案，请予审查。

一、1至10月财政预算执行情况

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委四届九次、十次全会精神，严格执行市四届人大四次会议审查批准的财政预算，认真落实市人大常委会关于市级财政预算的审议意见，大力压减一般性支出，努力克服新冠肺炎疫情和减税降费等因素影响，统筹推进“六稳”“六保”各项工作，较好地保障了各项重点支出需要，预算执行情况总体平稳。

（一）全市财政预算执行情况

全市1至10月地方一般公共预算收入完成321,266万元，为预算的65.83%，同比下降7.39%，其中税收收入完成169,625万元，为预算的59.34%，同比下降15.62%；非税收入完成151,641万元，为预算的75.02%，同比增长3.96%。加上上划中央、省级收入，全市一般公共预算总收入完成572,452万元，同比下降2.06%。全市一般公共预算支出实现2,260,806万元，同比下降8.85%。

全市1至10月政府性基金预算收入完成524,489万元，为预算的68.14%，同比增长20.95%。全市政府性基金预算支出实现785,672万元，为预算的116.48%，同比增长36.8%，主要是到位专项债券转贷收入安排支出较年初预计增加较多。

全市1至10月国有资本经营预算收入完成2,197万元，为预算的18.81%。全市国有资本经营预算支出实现600万元，为预算的10.04%。国有资本经营预算收支执行进度较慢，主要集中在第四季度最后一个月。

全市1至10月社会保险基金预算收入完成341,143万元，为预算的72.11%。全市社会保险基金预算支出完成321,263万元，为预算的75.89%（不含省级统筹的基本养老保险基金收支数据）。

（二）市本级预算执行情况

市本级1至10月地方一般公共预算收入完成70,135万元，为预算的63.62%，同比下降12.94%，其中税收收入完成35,460万元，为预算的56.59%，同比下降29.11%；非税收入完成34,675万元，为预算的72.87%，同比增长13.54%。加上上划中央、省级收入，市本级一般公共预算总收入完成125,824万元，同比下降17.32%。市本级一般公共预算支出完成339,063万元，为预算的89.57%，同比下降10.07%。

市本级1至10月政府性基金预算收入完成19,862万元，为预算的40.87%，同比下降26.87%，主要是国有土地出让收入进度较慢，2020年尚未实现一宗国有土地出让。市本级政府性基金预算支出完成101,825万元，同比增长108.3%。

市本级1至10月国有资本经营预算尚未实现收支，主要集中在第四季度最后一个月。

市级社会保险基金预算收入完成258,680万元，为预算的69.78%。市级社保基金预算支出完成259,961万元，为预算的74.89%。

（三）巴中经开区预算执行情况

巴中经开区1至10月地方一般公共预算收入完成14,195万元，为预算的72.48%，同比增长4.08%，其中税收收入完成10,541万元，为预算的68.62%，同比下降13.88%；非税收入完成3,564万元，为预算的84.39%，同比增长161.19%。加上上划中央、省级收入，巴中经开区一般公共预算总收入完成78,316万元。巴中经开区一般公共预算支出完成28,168万元，为预算的71.16%，同比增长101.21%。

巴中经开区1至10月政府性基金预算收入完成111,067万元，为预算的100.97%，同比下降26.25%。巴中经开区政府性基金预算支出完成153,891万元，同比下降17.83%。

二、2020年市级预算调整方案

2020年市级财政预算调整认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、有保有压、突出重点原则，收入调整与经济社会发展水平和财政政策相衔接，坚决压减非急需非刚性支出，切实兜牢兜实“三保”支出底线，全力保障新冠肺炎疫情防控和市委、市政府确定的重点支出需要。

（一）市本级预算调整

1.一般公共预算。根据全年收入预测及上级补助资金到位情况，市本级全年收入总计由市四届人大四次会议审查批准的789,354万元调整为1,441,299万元，调增651,945万元。调整增加金额较大的主要原因是上级补助和一般债券转贷收入较年初提前预告金额增加较多。

（1）市本级地方一般公共预算收入调整为107,242万元，调减3,000万元。其中税收收入调减10,000万元、非税收入调增7,000万元。

（2）上级补助收入调整为1,083,283万元，调增417,421万元。其中一般性转移支付调整为843,256万元，调增218,991万元；专项转移支付调整为207,429万元，调增198,430万元。

（3）动用上年结转结余调整为10,756万元，调增9,057万元。

（4）动用市本级预算稳定调节基金334万元。

（5）调入资金调整为12,382万元，调增9,082万元。其中政府性基金调入调增8,382万元、国有资本经营预算调入调增700万元。

（6）下级上解收入调整为18,073万元，调增9,822万元，其中区县上解巴中恩阳机场航线补贴9,707万元。

（7）增加地方政府一般债券转贷收入209,229万元，其中新增一般债券26,505万元、新增财政赤字一般债券8,200万元、一般再融资债券174,524万元。

结合收入调整情况，考虑年度期间政策性增支因素和重点支出保障需要，市本级支出总计对应调整为1,441,299万元，调增651,945万元。

（1）一般公共预算支出由市四届人大四次会议审查批准的378,553万元调整为563,345万元，调增184,792万元。

一是根据预算执行情况和重点支出需要，调减年初政府预算预留支出9,128万元。

二是根据预算执行中期评估结果和市人民政府防止年底突击花钱十条举措调减部门非急需非刚性支出预算2,369万元。

三是调整增加人员增资、政策性配套、一般债务还本付息和事业发展等支出39,622万元。其中：2019年度绩效奖计提住房公积金3,000万元、债务付息支出7,646万元、巴中恩阳机场航线补贴支出11,756万元、政策性配套缺口520万元、各项事业发展支出7,547万元、上年结转和非税收入对应安排支出9,153万元。

四是一般性转移支付（专项财力）对应安排支出调增37,129万元。其中城乡居民医疗保险补助11,923万元、自然灾害防治及恢复重建补助7,551万元、车购税补助交通重点项目及取消政府还贷二级公路收费补助等3,170万元、城乡义务教育和文物保护补助等5,444万元、突发公共卫生事件应急处置等4, 306万元。

五是专项转移支付收入对应安排支出调增109,738万元。其中农林水支出56,855万元、节能环保支出6,794万元、交通运输支出22,997万元、其他支出15,310万元、灾害防治及应急管理支出2,322万元。

六是新增一般债券安排支出9,800万元。

（2）补助下级支出调整为678,523万元，调增267,722万元。其中一般性转移支付支出调整为567,887万元，调增179,030万元；专项转移支付支出调整为97,076万元，调增88,692万元。

（3）地方政府一般债务还本支出增加29,202万元，其中新增一般再融资债券29,200万元、市本级财力安排2万元，偿还已到期的地方政府一般债券。

（4）地方政府一般债券转贷支出增加170,229万元，其中：转贷巴中经开区39,583万元、巴州区86,238万元、恩阳区44,408万元。

2.政府性基金预算。根据全年收入预测情况，市本级政府性基金收入总计由市四届人大四次会议审查批准的158,450万元调整为493,277万元，调增334,827万元。调增金额较大主要原因是申请发行到位的专项债券转贷收入较年初预计增加较多。

（1）政府性基金预算收入由年初的48,599万元调整为60,392万元，调增11,793万元。其中国有土地出让及相关收入调增8,573万元、城市基础设施配套费调增3,000万元、污水处理费调增220万元。

（2）上级补助收入调增2,823万元。其中彩票公益金补助调增2,225万元、旅游发展基金调增48万元、民航发展基金调增296万元、大中型水库库区基金调增254万元。

（3）专项债务转贷收入调增273,770万元。其中新增专项债券调增235,900万元、专项再融资债券调增37,870万元。

（4）抗疫特别国债转移支付收入调增44,800万元。

（5）动用上年结余1,641万元。

按照“量入为出、对口安排”原则，市本级政府性基金支出总计由年初的158,450万元对应调整为493,277万元，调增334,827万元。其中政府性基金预算支出调增104,568万元、补助下级支出调增1,962万元、抗疫特别国债转移支付支出33,800万元、调出资金调增8,382万元、专项债务转贷支出调增169,420万元、专项债务还本支出调增16,695万元。

3.国有资本经营预算。根据市国资委测算数据，市级国有资本经营预算收入总计由市四届人大四次会议审议批准的4,129万元调整为5,528万元，调增1,399万元。其中利润收入调增440万元、股利股息收入调增560万元、上级补助收入调增399万元。

根据收入调整情况，市级国有资本经营预算支出总计对应调整为5,528万元、调增1,399万元。其中国有资本经营预算支出调整为1,528万元、调增699万元，主要是去产能中央奖补资金安排煤矿关闭相关支出增加399万元；调出资金调整为4,000万元，调增700万元。调整后，市级国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。市级社会保险基金收入总计由市四届人大四次会议审查批准的627,050万元调整为599,260万元，调减27,790万元。其中：失业保险基金收入调减1,830万元、职工基本医疗保险基金收入调减5,238万元、工伤保险基金收入调减1,973万元、城乡居民基本医疗保险基金收入调减18,749万元。

市级社保基金支出预算由市四届人大四次会议审查批准的347,135万元调整为344,644万元，减少2,491万元，其中：失业保险基金支出调增2,500万元、职工基本医疗保险基金支出调减3,925万元、工伤保险基金支出调增833万元、城乡居民基本医疗保险基金支出调减1,899万元。市级社保基金收支调整后，年终滚存结余变动为254,616万元、调减25,299万元。

（二）巴中经开区预算调整

1.一般公共预算调整。根据巴中经开区全年收入预测和上级补助到位情况等，全年收入总计由市四届人大四次会议审查批准的41,350万元调整为92,255万元，调增50,905万元。

（1）上级补助收入调整为12,374万元，调增10,608万元。其中一般性转移支付收入调整为5,122万元，调增3,356万元；专项转移支付收入调整为7,252万元，调增7,252万元。

（2）动用预算稳定调节基金调整为714万元。

（3）地方政府一般债券转贷收入调增39,583万元，其中新增地方政府一般债券3,005万元、一般再融资债券36,578万元。

结合收入调整情况，支出总计对应由年初的41,350万元调整为92,255万元，调增50,905万元，主要是到位的再融资债券安排到期一般债券还本支出36,578万元。

（1）一般公共预算支出由市四届人大四次会议审查批准的41,350万元调整为54,680万元，调增13,330万元。其中用于人员增资支出247万元、扶贫相关支出204万元、新增一般性转移支付（专项财力）对应安排支出2,622万元、新增专项转移支付安排支出7,252万元、新增一般债券资金安排支出3,005万元。

（2）地方政府一般债务还本支出增加36,578万元，为转贷的一般再融资债券偿还已到期的地方政府一般债券。

（3）上解支出增加997万元。一是巴中恩阳机场航线补贴分担882万元；二是上解市本级代垫2019年医疗卫生领域事权和支出责任划分地方负担部分61万元；三是2018年8月以后新增一般债券付息54万元。

2.政府性基金预算。根据全年收入预测情况，巴中经开区政府性基金收入总计由市四届人大四次会议审查批准的129,307万元调整为194,527万元，调增65,220万元，主要是国有土地出让收入和专项债务转贷收入增加52,856万元。

（1）政府性基金预算收入调整为130,556万元，调增20,556万元。其中国有土地使用权出让收入调增18,556万元、城市基础设施配套费调增2,000万元。

（2）上级补助收入调增70万元。

（3）上年结余4,994万元。

（4）抗疫特别国债转移支付收入5,300万元。

（5）专项债务转贷收入调整为53,600万元，调增34,300万元。其中：新增专项债券31,000万元、专项再融资债券3,300万元。

根据收入调整情况，巴中经开区政府性基金支出总计由年初的129,307万元对应调整为194,527万元，调增65,220万元。其中政府性基金预算支出调增61,725万元、专项债务还本支出调增3,495万元。

因巴中经开区尚未建立国有资本经营预算和社会保险基金预算管理体系，不涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算调整事项。

以上2020年市本级及巴中经开区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”调整情况，请予审查。我们将严格收支预算执行管理，全力组织各项收入入库，加快支出预算执行进度，不断提高资金使用绩效，确保实现全年预期目标和财政收支平衡。

附件：1.关于2020年市级财政预算调整及预算执行有关情况的说明

2. 2020年市级地方一般公共预算收入调整情况表

3. 2020年市级一般公共预算支出调整情况表

4. 2020年市级一般公共预算支出调整明细表

5.2020年巴中市市本级（不含巴中经开区）一般公共预算收支预算平衡表

6. 2020年巴中经开区一般公共预算收支预算平衡表

7. 2020年市级新增地方政府一般债券安排情况表

8. 2020年市级一般再融资债券安排情况表

9. 2020年市本级政府性基金预算收支调整平衡表

10. 2020年巴中经开区政府性基金预算收支调整平衡表

11. 2020年市本级政府性基金预算支出调整明细表

12. 2020年巴中经开区政府性基金预算支出调整明细表

13. 2020年市级新增专项债券安排情况表

14. 2020年市级专项再融资债券安排情况表

15. 2020年市级国有资本经营预算收支调整情况表

16. 2020年市级社会保险基金预算收支调整情况表

附件1

关于2020年市级财政预算调整及预算执行

其他有关事项的说明

一、市本级整合财力及安排情况

（一）市本级整合财力42,624万元。一是整合均衡性转移支付增量2,832万元、上年结转结余9,057万元、新增调入资金9,416万元、区级上解航线补贴等9,822万元，新增财力31,127万元。二是调减年初政府预算预留支出相应增加财力9,128万元，其中调减预备费3,500万元、目标绩效考核奖励资金828万元、应急抢险救灾及事业发展等专项经费2,900万元、人员增资经费1,500万元、其他预留经费400万元。三是通过预算执行中期评估收回部门年初支出预算新增财力2,369万元。

（二）调整安排必保支出39,624万元。上述通过各种渠道整合的新增财力，抵减收入预期目标调整减少的财力3,000万元后，余额39,624万元，主要安排用于以下必保支出：一是安排一般债券还本付息缺口7,648万元；二是安排解决2019年度绩效奖计提住房公积金单位负担部分3,000万元；三是解决巴中恩阳机场航线补贴及保证金支出11,756万元；四是用于安排政策性配套缺口520万元；五是用于上年结转和非税收入对应安排支出9,153万元；六是安排解决市级部门事业发展支出7,547万元，其中行政事业专项业务费2,670万元、教育文化旅游专项业务经费1,132万元、巴城公共交通政府补贴667万元、信息化建设专项经费471万元、社会保障及退役军人事务经费470万元、财金互动相关工作经费329万元、市经信局应对疫情支持中小企业渡过难关工业稳增长奖励资金369万元、农林水等事业发展经费280万元、重大活动经费200万元。

二、预备费使用情况

市本级。2020年年初预算预留预备费4,000万元，本次调整拟调减3,500万元，实际动支预备费500万元。主要用于：援助湖北随州市新冠肺炎疫情防控200万元、市政务服务中心疫情期间“不见面”开标系统设施设备和市民之家热成像人体测温系统采购36万元、市机关服务中心热成像人体测温系统采购90万元、疫情期间一线慰问经费62万元、捐赠德国丹嫩贝格市和香港扶贫促进会医疗物资20万元、市林业局森林草原防火和陆生野生动物疫源疫病防控经费43万元、市农业农村局动物疫病防控应急物资采购34万元、市气象局人工增雨经费15万元。

巴中经开区。2020年年初预算预留预备费1,170万元，本次调整拟调减565万元，实际动支预备费605万元。主要用于：应急抢险支出117万元、非洲猪瘟6万元、疫情防控411万元、代缴2019年度城乡居民基本养老保险71万元。

三、到期政府债务偿还情况

市本级。2020年应偿还到期地方政府债务本息71,246万元，其中：本金49,897万元（一般债务29,202万元、专项债务20,695万元），利息21,349万元（一般债务10,413万元、专项债务10,936万元）。已偿还到期政府债务本息61,350万元，主要资金来源为：一是向省财政厅申请发行再融资债券偿还到期本金48,850万元，其中一般债务29,200万元、专项债务19,650万元；二是一般公共预算安排一般债券还本2万元、利息10,413万元；三是政府性基金预算安排专项债券还本1,045万元、利息10,936万元。

巴中经开区。2020年应偿还到期地方政府债务本息56,775万元，其中：本金41,378万元（一般债务36,578万元、专项债务4,800万元），利息15,397万元（一般债务6,816万元、专项债务8,581万元）。已偿还到期地方政府债务本息56,775万元，主要资金来源为：一是巴中经开区通过市本级向省财政申请发行再融资债券偿还到期本金39,878万元，其中一般债务36,578万元、专项债券3,300万元；二是市本级承担并通过公共预算安排债券利息6,816万元；三是巴中经开区政府性基金预算安排专项债券还本1,500万元、利息8,581万元。

四、上年结转结余使用情况

市级财政办理年终结算后，2019年年终结转结余10,756万元。2020年已按规定继续使用结转资金5,396万元，主要用于交通重点项目建设资金1,039万元、煤炭可持续发展资金675万元、城市污水管网补助1,233万元、普惠金融PPP综合补助和财金互动奖补资金1,760万元、服务业发展资金439万元和援藏援彝干部人才特殊补贴58万元等补助支出。其余5,360万元纳入2020年年初预算和调整预算统筹安排相关重点支出。

五、市级2020年上级专项转移支付补助情况

1至10月，上级专项转移支付补助已到位207,429万元，较年初提前预告增加198,430万元。其中市本级专项转移支付补助110,353万元，补助下级97,076万元（补助巴中经开区7,252万元、巴州区51,712万元、恩阳区38,112万元）。市本级到位专项转移支付110,353万元中，包括江家口水库建设资金72,000万元、省通过市补助扩权县交通重点项目建设等资金18,221万元。

六、直达资金管理情况

截至10月底，全市共收到中央直达资金34.98亿元，占全省到位直达资金964.5亿元的3.63%，其中：正常转移支付10.06亿元、特殊转移支付13.98亿元、抗疫特别国债8.3亿元、新增赤字一般债券2.64亿元。分区域到位情况是：市本级4.03亿元、经开区0.62亿元、巴州区6.69亿元、恩阳区4.12亿元、通江县6.38亿元、南江县5.53亿元、平昌县7.61亿元。按照中央、省统一要求，所有直达资金全部纳入直达资金监控系统实行全过程动态监管，目前已全部分配下达完毕，分配进度为100%，已实现支出31.55亿元，支出进度为90.22%；市本级分配进度100%，已实现支出3.6亿元，支出进度89.3%。直达资金主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等，对我市统筹推进疫情防控和经济社会事业发展、缓解区县财政减收增支压力起到了十分重要的作用。市本级直达资金主要用于养老保险和困难群众救助补助1.56亿元、城乡居民基本医疗保险补助1.06亿元、基础设施建设1亿元、公共卫生和重大疫情防控救治体系建设0.07亿元、灾害防治及应急管理0.1亿元、抗疫相关支出0.24亿元。直达资金直达收款人情况涉及市本级和各区县，且在动态变化中，待全年执行结束据实统计后再向市四届人大第五次会议报告。

七、2020年地方政府债券资金安排使用情况

（一）2020年债券资金安排额度

2020年省财政厅下达我市政府债券资金总额117.93亿元，其中：新增一般债券6.17亿元、新增专项债券56.04亿元、抗疫特别国债8.3亿元、再融资债券47.42亿元。分区域情况是：市本级19.44亿元，其中新增一般债0.98亿元、新增专项债券12.47亿元、抗疫特别国债1.1亿元、再融资债券4.89亿元；巴中经开区9.85亿元，其中：新增一般债券0.3亿元、新增专项债券5.03亿元、抗疫特别国债0.53亿元、再融资债券3.99亿元；巴州区18.1亿元，其中新增一般债券1.54亿元、新增专项债券6.7亿元、抗疫特别国债1.8亿元、再融资债券8.06亿元；恩阳区16.15亿元，其中：新增一般债券0.65亿元、新增专项债券10.14亿元、抗疫特别国债1.05亿元、再融资债券4.31亿元；南江县18.49亿元，其中：新增一般债券1.08亿元、新增专项债券6.51亿元、抗疫特别国债0.97亿元、再融资债券9.93亿元；通江县17.1亿元，其中：新增一般债券0.45亿元、新增专项债券9.48亿元、抗疫特别国债1.44亿元、再融资债券5.73亿元；平昌县18.8亿元，新增一般债券1.17亿元、新增专项债券5.71亿元、抗疫特别国债1.41亿元、再融资债券10.51亿元。

（二）市本级债券资金安排情况

1.新增债券资金145,500万元，其中一般债券9,800万元、抗疫特别国债11,000万元、专项债券124,700万元，安排用于市本级20个重点项目建设。

（1）新增一般债券9,800万元安排项目。大巴山干部学院建设6,650万元、消防救援装备系统建设1,150万元、五中校园建设二期工程300万元、应急管理信息化及指挥场所建设700万元、望王山运动公园二期（健康步道）1,000万元。

（2）抗疫特别国债11,000万元安排项目。莲花街至北环线（G542）连接线道路建设6,000万元、市疾控中心实验室检测能力建设2,600万元、市中心医院抗疫专用设备和物资储备购置1,222万元、市精神病康复院和妇幼保健建设200万元、市级部门抗疫相关支出978万元。

（3）新增专项债券124,700万元安排项目。诺水河至光雾山公路（米仓大道）建设77,900万元、巴州城区二期防洪工程14,500万元、巴中粮食现代物流园区建设12,000万元、光雾山旅游景区基础设施建设8,000万元、市中心医院南侧休闲广场（兼容停车库）建设3,700万元、川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展2,500万元、北环线货运停车服务区建设2,500万元、兴文物资集散中心货运停车场1,500万元、市第二水厂（玉堂水厂）二期工程1,200万元、市第三水厂（兴文水厂）二期工程900万元。

2.再融资债券资金48,850万元，其中一般债券29,200万元，专项债券19,650万元，安排用于偿还2015年、2017年发行的到期政府一般债券和专项债券本金。

（三）巴中经开区债券资金安排情况

1.新增债券资金58,605万元，其中一般债券3,005万元、抗疫特别国债5,300万元、专项债券50,300万元，安排用于巴中经开区11个重点项目建设。

（1）新增一般债券3,005万元安排项目。消防战勤保障物资储备中心营房建设740万元、巴中经开区国盛基业道路建设640万元、巴中经开区省道S202延伸线（先锋汽车产业园段）建设615万元、规划六路未实施段道路工程建设510万元、巴中经开区东华山二路首段市政道路工程建设500万元。

（2）抗疫特别国债5,300万元安排项目。市第一人民医院建设5,200万元、抗疫相关支出100万元。

（3）新增专项债券50,300万元安排项目。市第一人民医院建设15,400万元、九寨山彩色森林公园基础设施建设14,700万元、新建汉巴南铁路南充至巴中段10,000万元、巴中经济开发区标准厂房建设项目5,200万元、巴中经开区公共停车场建设5,000万元。

2.再融资债券资金39,878万元，其中一般债券36,578万元，专项债券3,300万元，安排用于偿还2015年、2017年发行的到期政府一般债券和专项债券本金。

八、关于减税降费政策落实情况

2020年，全市各级继续巩固拓展小微企业普惠性税收减免、深化增值税改革、实施社保降费等系列减税降费政策的同时，全面落实支持疫情防控和经济社会发展等税费优惠政策。据初步统计，1-11月累计减免各项税费18.04亿元，减免额同比增加5.27亿元，增长41.3%。其中新增减税降费2.92亿元。全年预计减税19.8亿元，降费0.65亿元。

九、关于政府带头“过紧日子”有关情况说明

为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会事业发展，全市各级在年初预算均按不低于10%的比例压减一般性支出，“三公”经费在上年压减基础上再压减3%，全市共压减20,262万元。10月15日，市人民政府办公室又印发了《巴中市巴中市实行支出预算执行管理十条举措坚决防止年底突击花钱工作方案》，采取严控预算调剂和追加等十条措施，进一步调整压减非急需非刚性支出，市本级通过组织开展预算执行中期评估等方式，压减收回各单位年初项目支出预算2,369万元，统筹用于新冠肺炎疫情防控和“三保”等重点支出需要。

十、落实积极财政政策有保有压有关情况说明

一是全力支持打赢疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生后，全市财政迅速开通资金拨付绿色通道，采取“先预拨、后清算”方式，紧急预拨预调资金3,000余万元，并启动紧急采购程序，支持保障疫情防控设备、物资紧急采购。同时兑现落实疫情防控和医疗救治补助政策，全年累计拨付疫情防控资金1.73亿元。二是优先保障基本运转支出。安排部门人员经费110,587万元、公用经费18,025万元和项目经费29,385万元，足额保障人员经费和基本运转经费。三是全力保障财政扶贫投入。继续安排驻村第一书记工作经费538万元，安排脱贫攻坚专项经费809万元，安排财政专项扶贫资金5,200万元。四是尽力而为支持事业发展。安排航线补贴、乡村振兴、对外合作、民营经济发展等专项经费21,262万元。

2020年市级财政调整预算报表体系.xls